BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000540919 NIP
2040004695 REGON
360729179

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

311 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 103A

Kod pocztowy

80-244

Rejestracja

2015-01-27

Rozpoczęcie działalności

2015-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bluestone Poland osiągnęła 5 266 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 266 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 955 115 zł.

Zysk netto wyniósł 310 925 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 266 040 zł w 2024 roku.
• 4 207 807 zł w 2023 roku.
• 4 914 490 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 925 zł w 2024 roku.
• 251 017 zł w 2023 roku.
• 285 617 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2294611.62

127476.1

3035292.71

166462.17

3497159.61

208628.69

4285893.86

245132.93

4815106.18

283397.5

4914489.68

285617.35

4207806.99

251017.23

5266040.24

310925.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bluestone Poland wynosi 5 790 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 035 818 zł a 13 165 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 790 213 zł w 2024 roku.
• 4 611 897 zł w 2023 roku.
• 5 033 157 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

194175.18

2233820.66

5736529.05

319021.82

3008398.98

7588231.78

475493.32

3641447.82

8742899.03

659343.02

4497137.32

10714734.65

400147.82

4743808.61

12037765.45

614360.83

5033156.69

12286224.2

802623.76

4611897.34

10519517.48

1035817.83

5790213.04

13165100.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bluestone Poland wynosi 347 tys. zł.

EBITDA Bluestone Poland wynosi 385 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 707 zł w 2024 roku.
• 291 715 zł w 2023 roku.
• 326 303 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 385 449 zł w 2024 roku.
• 296 238 zł w 2023 roku.
• 367 015 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

151438.28

204013.7

198892.35

251732.82

230186.39

271277.89

272965.51

340745.71

317866.05

363935.22

326303.21

367014.55

291714.56

296237.69

346707.49

385448.73

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Bluestone Poland wynosi 11 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 3 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 11 os. w 2024 roku.
• 19 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bluestone Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluestone Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bluestone Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bluestone Poland wynosi 192 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 391 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22715.74

49034.32

91784.43

29833.85

75468.09

121411.71

34527.96

102328.6

166118.59

40944.83

137728

260559.22

47679.91

115782.29

192604.25

48945.48

143938.63

249719.01

43757.18

152051.56

309769.26

52006.12

191641.7

390818.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 893 545 zł.

Koszty operacyjne Bluestone Poland wyniosły 4 919 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 893 545 zł w 2024 roku
• 1 778 448 zł w 2023 roku
• 3 076 465 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1681753.48

2259292.79

2694018.7

3215748.79

3280657.21

3076465.05

1778447.95

1893545.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bluestone Poland wyniosła 1 819 214 zł.

ktywa trwałe to 264 467 zł.

ktywa obrotowe to 1 554 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 819 214 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 381 090 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 819 214 zł w 2024 roku.
• 1 328 592 zł w 2023 roku.
• 1 164 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

358158.42

550564.9

802793.37

1102761.6

734560.55

1164460.85

1328592.47

1819214.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.49

0.07

0.06

0.3

0.39

0.07

0.05

0.26

0.33

0.07

0.06

0.22

0.28

0.06

0.39

0.53

0.07

0.06

0.25

0.35

0.07

0.06

0.19

0.23

0.07

0.06

0.17

0.23

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bluestone Poland wyniosły 438 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 819 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 124 zł w 2024 roku
• 258 427 zł w 2023 roku
• 345 313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Zadłużenie — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

358158.42

99258.18

0.28

550564.9

125202.47

0.23

802793.37

168802.27

0.21

1102761.6

223637.57

0.2

734560.55

201030.12

0.27

1164460.85

345313.07

0.3

1328592.47

258427.46

0.19

1819214.16

438123.72

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bluestone Poland wykazała przychody na poziomie 5 266 040 zł.

Organizacja zarobiła 353 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 084 zł w 2024 roku
• 22 820 zł w 2023 roku
• 34 469 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

23422

31779

20495

26523

30654

34469

22820

42084

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Bluestone Poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8529

0.84153

0.67907

0.38833

0.63217

0.6178

0.86856

0.72637

0.86581

0.85562

0.86131

0.72948

0.34761

0.57898

0.60174

0.82502

0.66388

0.8742

0.85978

0.8694

0.7748

0.33824

0.57767

0.56628

0.77302

0.61842

0.8682

0.85621

0.87979

0.79943

0.33633

0.5278

0.5119

0.71894

0.56668

0.87765

0.85712

0.87858

0.73837

0.40723

0.53771

0.53667

0.83581

0.70756

0.86196

0.84171

0.86227

0.77347

0.42659

0.54651

0.53398

0.73575

0.59728

0.85154

0.83091

0.83179

0.77953

0.33762

0.57369

0.55661

0.70124

0.54317

0.81925

0.83802

0.83349

0.78859

0.39384

0.59252

0.57823

0.69842

0.56054

0.85389

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-28

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 16 dni 31-03-2025

2023

−2 mies. 20 dni 26-04-2024

2022

−2 mies. 5 dni 11-05-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−5 mies. 1 dni 17-05-2021

2019

+2 mies. 4 dni 18-12-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

+7 mies. 11 dni 21-02-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

BLUESTONE AS - wspólnik

AUGEDAL EINAR NORMANN - reprezentacja

SNORSVALD MORTEN - reprezentacja

AAS-HAUG JON ANDERS - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2015

28.07.2016

Webon Group As

Organizacja

wspólnik

28.07.2016

Bluestone As

Organizacja

reprezentacja

27.01.2015

Augedal Einar Normann

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

Aas-Haug Jon Anders

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

Snorsvald Morten

Osoba

Udziałowcy

Bluestone As posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.07.2016 jest Bluestone As kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2015 do 28.07.2016 był Webon Group As kontrolując 89% udziałów.

Reprezentacja

Augedal Einar Normann

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Snorsvald Morten

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Aas-haug Jon Anders

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BLUESTONE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BRIVAL SP. Z O.O.	0000815540
2	QBICO SP. Z O.O.	0000659792
3	QUOD FINANCIAL SP. Z O.O.	0000949466
4	MACRIX POLSKA SP. Z O.O.	0000003410
5	NOVO TECHNOLOGIES S.A.	0000380565
6	GONEXTSTAGE SP. Z O.O.	0000796674
7	PROCURENCE SP. Z O.O.	0000339286
8	KADROMIERZ SP. Z O.O.	0000612634
9	MONIT24.PL SP. Z O.O.	0000354678
10	QUANTOO SP. Z O.O.	0000384419
11	ONSPECTA POLAND SP. Z O.O.	0000795424
12	FORESIGHT SP. Z O.O.	0000523338
13	OLIGAMY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000911398
14	OMNIGATE SP. Z O.O.	0000794327
15	IT VISION SP. Z O.O.	0000222790
16	BILANDER GROUP SP. Z O.O.	0000402101
17	NEOFONIE POLSKA SP. Z O.O.	0000685747
18	BOUNCER SP. Z O.O.	0000723056
19	TUKANO SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000825558
20	RB2A SP. Z O.O. SP. K.	0000838560
21	SYSTEM-1 SP. Z O.O.	0000251374
22	TALLIUM DIGITAL SP. Z O.O.	0000906680
23	USEO SP. Z O.O.	0000503789
24	DEVQUBE SP. Z O.O.	0000772591
25	SWIRE SP. Z O.O.	0000812819
26	KREOLABS SP. Z O.O.	0000255355
27	ONPOINT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ	0000417581
28	ABIKUS SP. Z O.O.	0000696007
29	MENUA PL SP. Z O.O.	0000440102
30	ETOBRES SP. Z O.O.	0000124100

BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540919 NIP 2040004695 REGON 360729179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BLUESTONE POLAND

BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000540919 NIP
2040004695 REGON
360729179