Możliwość wynajmu powierzchni handlowej w atrakcyjnej lokalizacji.
Konkurencyjne ceny oraz różnorodność towarów w jednym miejscu.
GD Poland International to czołowe Chińskie Centrum Handlowe, z siedzibą w Wólce Kosowskiej, które wyróżnia się na rynku jako największy punkt dystrybucji produktów pochodzenia azjatyckiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Centrum dysponuje imponującą powierzchnią przekraczającą 40 hektarów i oferuje klientom ponad tysiąc punktów handlowych, co czyni je miejscem wyjątkowym dla hurtowników i detalistów. W ofercie centrum znajduje się szeroka gama produktów, od odzieży i obuwia po elektronikę, co zapewnia klientom różnorodność wyboru w korzystnych cenach. GD Poland współpracuje z wieloma hurtownikami z Chin, Wietnamu oraz innych krajów azjatyckich, a także z polskimi i ukraińskimi najemcami, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oferty. Na jubilatów i wszystkich zainteresowanych czekają zarówno farby, biżuteria, jak i wyposażenie wnętrz oraz akcesoria sezonowe. Dodatkowym atutem GD Poland jest możliwość wynajmu powierzchni handlowej, co czyni to miejsce idealnym dla osób poszukujących lokalu w strategicznej lokalizacji blisko Warszawy. Centrum jest skonstruowane w taki sposób, aby zminimalizować czas zakupów, dzięki czemu klienci mogą szybko i efektywnie zaopatrywać się w potrzebne artykuły.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GD Poland International osiągnęła 57 967 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 389 762 zł. Pozostałe przychody to 16 577 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 439 558 zł.
Zysk netto wyniósł 7 950 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 830 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 967 489 zł w 2024 roku.
• 46 932 162 zł w 2023 roku.
• 48 605 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 950 204 zł w 2024 roku.
• -11 497 456 zł w 2023 roku.
• 4 213 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GD Poland International wynosi -5,65 mln zł.
EBITDA GD Poland International wynosi 17,46 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 356 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 653 415 zł w
2024 roku.
• -7 359 215 zł w
2023 roku.
• -5 001 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
953 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 458 526 zł w
2024 roku.
• 15 657 595 zł w
2023 roku.
• 17 998 215 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GD Poland International wynosi 295 568 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 502 045 zł a 1 200 652 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 888 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 568 079 zł w 2024 roku.
• 250 447 723 zł w 2023 roku.
• 277 038 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GD Poland International wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GD Poland International wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GD Poland International charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GD Poland International wynosi 19,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,39 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 19,15 mln zł w 2024 roku.
• 8,78 mln zł w 2023 roku.
• 13,57 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 60,03 mln zł w 2024 roku.
• 58,44 mln zł w 2023 roku.
• 60,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 271 986
zł.
Koszty operacyjne GD Poland International wyniosły 47 043 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 271 986 zł w 2024 roku
• 2 897 380 zł w 2023 roku
• 2 794 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GD Poland International wyniosła 331 536 663 zł.
a
ktywa trwałe to 155 163 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 373 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 536 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 163 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 373 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 758 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 536 663 zł w 2024 roku.
• 321 013 253 zł w 2023 roku.
• 337 385 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GD Poland International wyniosły 31 373 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 536 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 684 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 373 639 zł w 2024 roku
• 28 800 433 zł w 2023 roku
• 33 675 043 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GD Poland International wykazała przychody na poziomie 57 967 489 zł.
Organizacja zarobiła 10 924 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 973 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 950 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 973 970 zł w 2024 roku
• 2 808 914 zł w 2023 roku
• 1 868 888 zł w 2022 roku
Organizacja GD Poland International wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sino Frontier Properties Limited
posiada 2143412 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2025 jest
Sino Frontier Properties Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2019 do 24.06.2025
był Sino Frontier Properties Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.01.2019 do 30.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Sino Frontier Properties Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.