Organizacja Ozawo osiągnęła 10 003 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 003 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 445 029 zł.
Zysk netto wyniósł 558 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 528 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 003 041 zł w 2023 roku.
• 5 836 661 zł w 2022 roku.
• 6 964 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 558 013 zł w 2023 roku.
• 5204 zł w 2022 roku.
• 227 358 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozawo wynosi 9 647 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
746 587 zł a 25 007 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 510 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 647 333 zł w 2023 roku.
• 4 445 870 zł w 2022 roku.
• 6 075 637 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozawo wyniosła 3 672 548 zł.
a
ktywa trwałe to 35 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 636 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 672 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 995 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 677 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 672 548 zł w 2023 roku.
• 2 843 116 zł w 2022 roku.
• 1 883 234 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozawo wyniosły 2 677 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 672 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 677 098 zł w 2023 roku
• 2 131 187 zł w 2022 roku
• 1 185 510 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozawo wykazała przychody na poziomie 10 003 041 zł.
Organizacja zarobiła 785 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 558 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 985 zł w 2023 roku
• 1993 zł w 2022 roku
• 35 277 zł w 2021 roku
Organizacja Ozawo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hoffmann Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kmito Patryk
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hoffmann Jacek (50% udziałów)
• Kmito Patryk (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2015 do 16.02.2022:
• Hoffmann Jacek (25% udziałów)
• Kmito Patryk (25% udziałów)
• Marciniak Janusz (25% udziałów)
• Wilczek Krzysztof (25% udziałów)
W okresie od 08.01.2015 do 15.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Spirydion . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.