Organizacja I.m. work osiągnęła 14 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8445 zł. Pozostałe przychody to 6451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3286 zł.
Zysk netto wyniósł 5158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 896 zł w 2022 roku.
• 13 787 zł w 2021 roku.
• 14 834 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5158 zł w 2022 roku.
• 3688 zł w 2021 roku.
• 3518 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.m. work wynosi 54 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 344 zł a 128 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 636 zł w 2022 roku.
• 44 148 zł w 2021 roku.
• 41 400 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.m. work wyniosła 35 425 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 425 zł w 2022 roku.
• 32 724 zł w 2021 roku.
• 28 279 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.m. work wyniosły 3328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3328 zł w 2022 roku
• 5786 zł w 2021 roku
• 5029 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.m. work wykazała przychody na poziomie 14 896 zł.
Organizacja zarobiła 7066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1908 zł w 2022 roku
• 1770 zł w 2021 roku
• 1653 zł w 2020 roku
Organizacja I.m. work wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.