NOWACKI, PRZEPIERSKI "BIENO'' SP. K. | KRS: 0000533564

Podsumowanie

aktywa

34,8 mln

przychód

8 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

29,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16

Kod pocztowy

02-013

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-11-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W SPÓŁCE JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA ORAZ PRZYJMUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W SPÓŁCE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY, DO SKŁADANIA ORAZ PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja mebli kuchennych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nowacki osiągnęła 7 946 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 936 674 zł. Pozostałe przychody to 10 219 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 707 430 zł.

Zysk netto wyniósł 4 229 244 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 843 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 946 892 zł w 2024 roku.
• 5 411 197 zł w 2023 roku.
• 3 846 500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 486 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 229 244 zł w 2024 roku.
• 2 386 827 zł w 2023 roku.
• 1 613 591 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2040077.46

821467.49

2401741.6

807186.95

3445426

1216512.89

3043198.52

1103976.83

6979001.19

4987021.93

3846500.3

1613591.08

5411197.45

2386827.25

7946892.29

4229244.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nowacki wynosi 5,33 mln zł.

EBITDA Nowacki wynosi 6,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 644 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 325 540 zł w 2024 roku.
• 3 368 480 zł w 2023 roku.
• 2 489 259 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 664 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 343 373 zł w 2024 roku.
• 4 339 739 zł w 2023 roku.
• 3 421 594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nowacki wynosi 29 849 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 634 469 zł a 59 209 417 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 488 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 849 374 zł w 2024 roku.
• 17 617 310 zł w 2023 roku.
• 11 687 523 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

783139.42

5429061.02

11500544.86

1263956.26

6093865.12

11300617.3

1801062.41

8964064.64

17031180.46

2384398.63

8829104.97

15455675.62

3366387.28

27967142.46

69818307.02

2668825.63

11687523.49

22590275.12

4462536.32

17617310.29

33415581.5

7634469.4

29849373.99

59209417.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowacki wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nowacki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nowacki wyniosły 2 611 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -85 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nowacki wyniosła 34 777 623 zł.

a

ktywa trwałe to 26 716 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 061 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 777 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 179 293 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 598 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 976 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 777 623 zł w 2024 roku.
• 27 946 744 zł w 2023 roku.
• 26 640 586 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20938958.93

23556645.02

22463794.63

21637181.72

21490875.6

26640586.4

27946743.51

34777623.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.79

0.4

0.03

0.48

0.43

0.34

0.05

0.51

0.46

0.35

0.05

0.35

0.45

0.36

0.23

1.11

0.76

0.71

0.06

0.45

0.65

0.42

0.09

0.4

0.62

0.44

0.12

0.42

0.67

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nowacki wyniosły 24 598 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 777 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 671 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 598 331 zł w 2024 roku
• 21 996 695 zł w 2023 roku
• 23 082 152 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20938958.93

19894773.03

0.95

23556645.02

21871370.01

0.93

22463794.63

20062378.08

0.89

21637181.72

18457983.54

0.85

21490875.6

17002359.23

0.79

26640586.4

23082152.22

0.87

27946743.51

21996695.08

0.79

34777623.23

24598330.7

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nowacki wykazała przychody na poziomie 7 946 892 zł.

Organizacja zarobiła 4 619 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 390 185 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 229 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 390 185 zł w 2024 roku
• 231 828 zł w 2023 roku
• 192 257 zł w 2022 roku

Wartość

0

171276

192257

231828

390185

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nowacki wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89903

0.7706

0.84588

0.78124

0.8703

0.82416

0.72641

0.90116

0

0.91482

0.7959

0.86086

0.76255

0.84785

0.82531

0.70323

0.85067

0

0.92811

0.83606

0.8567

0.74187

0.82978

0.83533

0.75662

0.8527

0

0.93065

0.82661

0.85407

0.72049

0.82833

0.82853

0.75038

0.80157

0

0.97082

0.89418

0.85134

0.68164

0.95159

0.94936

0.91669

0.9447

0.91983

0.93153

0.82884

0.86872

0.71777

0.86407

0.91966

0.76026

0.8173

0.91748

0.93816

0.84542

0.86618

0.68072

0.86297

0.91209

0.79847

0.80849

0.91812

0.96529

0.87967

0.87945

0.66457

0.90614

0.92997

0.8403

0.82668

0.93545

Powiązania

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

N SEBASTIAN - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2014

06.06.2023

Bieno

Organizacja

wspólnik

27.11.2014

06.06.2023

N Piotr

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

27.11.2014

06.06.2023

P Michał

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

06.06.2023

N Sebastian

Październik 1986

Osoba

wspólnik

06.06.2023

P Michał

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

06.06.2023

N Piotr

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

06.06.2023

Bieno

Organizacja

reprezentacja

06.06.2023

P Michał

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

06.06.2023

N Piotr

Marzec 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

15.07.2015

20.10.2017

Womak Gamma

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NOWACKI, PRZEPIERSKI "BIENO''

	Organizacja	Numer KRS
1	BTN GROUP SP. Z O.O.	0000714871
2	ŻEBROWSKI, ŻEBROWSKA IMBA SP. J.	0000349737
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAL"	0000062951
4	KOMAHOLD SP. Z O.O.	0000131370
5	MANN GROUP SP. Z O.O.	0000652253
6	MODULO POLSKA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000802984
7	NIERUCHOMOŚCI GROT SP. Z O.O.	0000875048
8	GRAŻYNY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872904
9	HOSMED SP. Z O.O.	0000543403
10	EURO DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000270092
11	M.Y. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000609729
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLBUD"	0000165923
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD ŚNIEŻKĄ" W KOWARACH	0000182036
14	BLACK BRIDGE NOWY ALEXANDERHAUS	0000644985
15	PROGRESSIVE CAPITAL MANAGEMENT S.A.	0000235100
16	ASEANEU SP. Z O.O.	0000255418
17	MILPOL SP. J. ŁUKASZ SPĘTANY	0000527633
18	VATCO SP. Z O.O.	0000631505
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ	0000108530
20	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
21	CITRO INVEST SP. Z O.O.	0000412506
22	WYDAWNICZA PARK BOGDAN BROMBERKOWSKI ELIGIUSZ STASIAK	0000871737
23	MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.	0000496307
24	M7 POLAF POLISH GENERAL PARTNER II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817528
25	JUST SP. Z O.O.	0000042654
26	KLAKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000532029
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SZAŃCACH"	0000161621
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "CEPELIANKA"	0000032661
29	STIGA SP. Z O.O. SP. K.	0000268343
30	PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000527773

NOWACKI, PRZEPIERSKI "BIENO'' SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000533564 NIP 8792676472 REGON 360167818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOWACKI, PRZEPIERSKI "BIENO''

NOWACKI, PRZEPIERSKI "BIENO'' SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000533564 NIP
8792676472 REGON
360167818