Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

R.A.A.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533158 NIP
5272725903 REGON
360370063

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

500

zysk

-115 tys.

wartość firmy

333

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 2

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2014-11-26

Rozpoczęcie działalności

2014-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R.A.A.J osiągnęła 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 115 975 zł.

Strata netto wyniosła 115 475 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 500 zł w 2024 roku.
• 46 160 zł w 2023 roku.
• 166 487 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 475 zł w 2024 roku.
• -254 725 zł w 2023 roku.
• -231 591 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

83830.28

-183775.37

119595.38

-44240.25

80781.77

-58228.47

99577.52

-69272.92

1067143.63

246477.19

166487.35

-231591.21

46160.39

-254724.72

500

-115475

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R.A.A.J wynosi 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1250 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 zł w 2024 roku.
• 30 774 zł w 2023 roku.
• 110 992 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55886.85

209575.7

79730.25

298988.45

53854.51

201954.43

66385.01

248943.8

1697337.85

3450680.66

110991.57

416218.38

30773.59

115400.98

333.33

1250

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.A.A.J wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R.A.A.J charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne R.A.A.J wyniosły 115 975 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R.A.A.J wyniosła 3 213 212 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 465 181 zł.

ktywa obrotowe to 2 748 031 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 213 212 zł.

apitał (fundusz) własny to -738 971 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 952 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 213 212 zł w 2024 roku.
• 3 379 608 zł w 2023 roku.
• 2 654 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1113105.86

1239765.9

1166844.03

1317977.32

1883685.59

2654337.76

3379608.05

3213212.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -23,095%.

Marża netto wyniosła -23,095%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3277.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3268 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

0.87

-1.51

-2.19

-0.04

0.17

-0.37

-0.05

0.19

-1.04

-0.72

-0.05

0.18

-0.73

-0.7

0.13

-1.8

-0.35

0.23

-0.09

0.63

-1.37

-1.39

-0.08

0.41

-4.53

-5.52

-0.04

0.16

-230.95

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R.A.A.J wyniosły 3 952 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 213 212 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 952 183 zł w 2024 roku
• 4 003 104 zł w 2023 roku
• 3 023 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1113105.86

1325021.35

1.19

1239765.9

1495921.64

1.21

1166844.03

1481228.24

1.27

1317977.32

1701634.45

1.29

1883685.59

2020865.53

1.07

2654337.76

3023108.91

1.14

3379608.05

4003103.92

1.18

3213212.37

3952183.24

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R.A.A.J wykazała przychody na poziomie 500 zł.

Organizacja zarobiła -115 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6106

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja R.A.A.J wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.113

0.63042

0.58148

0.82795

0.28982

0.3038

0.16088

0.8524

0.1996

0.64028

0.5998

0.8339

0.39883

0.36655

0.28924

0.66206

0.17455

0.6071

0.59715

0.84689

0.34011

0.29673

0.2539

0.65684

0.15735

0.63203

0.62861

0.85202

0.32298

0.28484

0.25181

0.62578

0.87655

0.81017

0.6644

0.7994

0.75446

0.33555

0.85348

0.0341

0.8111

0.09417

0.61042

0.69737

0.82716

0.28032

0.26034

0.19776

0.75511

0.08287

0.49744

0.72538

0.8413

0.17712

0.18711

0.19467

0.69961

0.15552

0.27701

0.68063

0.85616

0.09787

0.10046

0.27088

0.55176

Powiązania

REST BIZNES - powiązanie zwrotne

MIX 5 - powiązanie zwrotne

C RAFAŁ - reprezentacja

C MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2014

22.05.2015

Kenedix Investments Limited

Organizacja

wspólnik

11.10.2016

16.01.2023

C Rafał

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

22.05.2015

11.10.2016

C Rafał

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

22.05.2015

11.10.2016

B Daniel

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

16.01.2023

C Małgorzata

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

26.11.2014

22.05.2015

P Magdalena

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

22.05.2015

C Rafał

Sierpień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2022

Mix 5

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.02.2017

14.07.2020

Fundusz Nieruchomości Expans

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.07.2022

Rest Biznes

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.01.2016

14.03.2022

Sieciowe Sklepy

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.02.2019

30.04.2019

Bsbr

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.01.2017

09.10.2019

Syta 93

Organizacja

Udziałowcy

Czyżkowska Małgorzata posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2023 jest Czyżkowska Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2016 do 16.01.2023 był Czyżkowski Rafał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.05.2015 do 11.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Czyżkowski Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do R.A.A.J.

	Organizacja	Numer KRS
1	"RIVIERA DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273250
2	POLA SP. Z O.O.	0000234244
3	SON PARTNER SP. Z O.O.	0000614488
4	GIACON INVEST SP. Z O.O.	0000483480
5	EK SP. Z O.O.	0000832488
6	BG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000935034
7	BPN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000850172
8	WEGA INVEST SP. Z O.O.	0000403764
9	AKCES-BUD SP. Z O.O.	0000966471
10	PENTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000712559
11	A-Z INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000496864
12	APOLLO GML SP. Z O.O.	0000880201
13	AWM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000820892
14	MIST 3 SP. Z O.O.	0000909368
15	J'TIM SP. Z O.O. SP. K.	0000277703
16	AKRE SP. Z O.O.	0000908584
17	EUROPEAN INVEST COMPANY SP. Z O.O.	0000874912
18	ROMANA 2 SP. Z O.O.	0000595519
19	JTL SP. Z O.O.	0000567544
20	PROPERTY FORTRESS SP. Z O.O.	0000934439
21	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
22	INRE SP. Z O.O.	0000266953
23	BUDMIX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000357603
24	PRZY PARKU SP. Z O.O. S.K.A.	0000484363
25	CHAMPION'S ICE FACTORY SP. Z O.O.	0000408688
26	CZEREŚNIOWA SP. Z O.O.	0000920584
27	DUVENTO SP. Z O.O.	0001038395
28	TWÓJ WYMARZONY DOM CZAJKOWSKI & WĘGŁOWSKI	0000863000
29	IR1 SP. Z O.O.	0000481002
30	ZIK SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000632066

R.A.A.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533158 NIP 5272725903 REGON 360370063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R.A.A.J.

R.A.A.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533158 NIP
5272725903 REGON
360370063