Współpraca z architektami i artystami w tworzeniu unikalnych kolekcji
Technologia druku HP Latex: wysoka jakość, ekologiczne materiały
Angażowanie się w działania charytatywne i społecznie odpowiedzialne projekty
Fairbox to uznany producent dekoracji ściennych, który oferuje szeroki asortyment produktów dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W portfolio firmy znajdują się fototapety, tapety, obrazy na płótnie, plakaty oraz naklejki, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Kluczowym atutem Fairbox jest kompleksowe podejście do klienta, które obejmuje nie tylko sprzedaż, ale również doradztwo oraz wizualizacje na życzenie. Współpraca z artystami i architektami pozwala na tworzenie unikalnych kolekcji dekoracji, które są w stanie odpowiedzieć na zróżnicowane gusta i preferencje. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak HP Latex, produkty Fairbox charakteryzują się doskonałą jakością, wysoką rozdzielczością oraz są przyjazne dla środowiska. Firma aktywnie angażuje się w działania charytatywne, co podkreśla jej społecznie odpowiedzialne podejście. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz zgranym zespołom, Fairbox zyskał uznanie nie tylko w Polsce, ale również na rynkach międzynarodowych, zdobywając klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fairbox osiągnęła 33 404 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 351 789 zł. Pozostałe przychody to 52 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 115 260 zł.
Zysk netto wyniósł 2 236 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 268 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 404 647 zł w 2024 roku.
• 27 920 437 zł w 2023 roku.
• 24 223 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 236 530 zł w 2024 roku.
• 1 723 893 zł w 2023 roku.
• 1 379 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fairbox wynosi 3,16 mln zł.
EBITDA Fairbox wynosi 3,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
427 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 163 304 zł w
2024 roku.
• 2 553 108 zł w
2023 roku.
• 2 189 333 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
528 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 878 456 zł w
2024 roku.
• 4 058 320 zł w
2023 roku.
• 3 890 060 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fairbox wynosi 37 304 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 088 157 zł a 83 511 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 873 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 304 041 zł w 2024 roku.
• 29 387 086 zł w 2023 roku.
• 24 807 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fairbox wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fairbox wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fairbox charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fairbox wynosi 747 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 747 tys. zł w 2024 roku.
• 495 tys. zł w 2023 roku.
• 373 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 965 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 914 021
zł.
Koszty operacyjne Fairbox wyniosły 30 188 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
757 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 914 021 zł w 2024 roku
• 4 724 083 zł w 2023 roku
• 4 025 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fairbox wyniosła 16 419 130 zł.
a
ktywa trwałe to 9 260 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 158 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 419 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 117 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 301 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 142 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 419 130 zł w 2024 roku.
• 14 739 436 zł w 2023 roku.
• 14 002 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fairbox wyniosły 8 301 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 419 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 048 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 301 587 zł w 2024 roku
• 9 568 918 zł w 2023 roku
• 9 816 244 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fairbox wykazała przychody na poziomie 33 404 647 zł.
Organizacja zarobiła 2 761 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 524 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 236 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 524 618 zł w 2024 roku
• 404 370 zł w 2023 roku
• 323 634 zł w 2022 roku
Organizacja Fairbox wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exon Group
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2019 jest
Exon Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2017 do 04.01.2019
był Exon Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.04.2015 do 09.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Spacedoublers Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.