Współpraca z architektami i artystami w tworzeniu unikalnych kolekcji
Technologia druku HP Latex: wysoka jakość, ekologiczne materiały
Angażowanie się w działania charytatywne i społecznie odpowiedzialne projekty
Fairbox to uznany producent dekoracji ściennych, który oferuje szeroki asortyment produktów dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W portfolio firmy znajdują się fototapety, tapety, obrazy na płótnie, plakaty oraz naklejki, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Kluczowym atutem Fairbox jest kompleksowe podejście do klienta, które obejmuje nie tylko sprzedaż, ale również doradztwo oraz wizualizacje na życzenie. Współpraca z artystami i architektami pozwala na tworzenie unikalnych kolekcji dekoracji, które są w stanie odpowiedzieć na zróżnicowane gusta i preferencje. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak HP Latex, produkty Fairbox charakteryzują się doskonałą jakością, wysoką rozdzielczością oraz są przyjazne dla środowiska. Firma aktywnie angażuje się w działania charytatywne, co podkreśla jej społecznie odpowiedzialne podejście. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz zgranym zespołom, Fairbox zyskał uznanie nie tylko w Polsce, ale również na rynkach międzynarodowych, zdobywając klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fairbox osiągnęła 27 920 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 870 818 zł. Pozostałe przychody to 49 619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 146 925 zł.
Zysk netto wyniósł 1 723 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 066 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 920 437 zł w 2023 roku.
• 24 223 207 zł w 2022 roku.
• 22 448 788 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 266 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 723 893 zł w 2023 roku.
• 1 379 703 zł w 2022 roku.
• 258 414 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fairbox wynosi 2,55 mln zł.
EBITDA Fairbox wynosi 4,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
397 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 553 108 zł w
2023 roku.
• 2 189 333 zł w
2022 roku.
• 783 094 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
646 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 058 320 zł w
2023 roku.
• 3 890 060 zł w
2022 roku.
• 1 796 612 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fairbox wynosi 29 387 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 877 889 zł a 69 801 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 366 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 387 086 zł w 2023 roku.
• 24 807 254 zł w 2022 roku.
• 17 910 569 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fairbox wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fairbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 724 083
zł.
Koszty operacyjne Fairbox wyniosły 25 317 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
685 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 724 083 zł w 2023 roku
• 4 025 063 zł w 2022 roku
• 4 184 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fairbox wyniosła 14 739 436 zł.
a
ktywa trwałe to 7 291 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 447 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 739 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 170 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 568 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 219 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 739 436 zł w 2023 roku.
• 14 002 425 zł w 2022 roku.
• 13 657 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fairbox wyniosły 9 568 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 739 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 434 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 568 918 zł w 2023 roku
• 9 816 244 zł w 2022 roku
• 11 109 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fairbox wykazała przychody na poziomie 27 920 437 zł.
Organizacja zarobiła 2 128 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 723 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 370 zł w 2023 roku
• 323 634 zł w 2022 roku
• 127 229 zł w 2021 roku
Organizacja Fairbox wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exon Group
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2019 jest
Exon Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2017 do 04.01.2019
był Exon Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.04.2015 do 09.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Spacedoublers Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.