LE.KO SP. Z O.O. | KRS: 0000532571

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

6,2 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

LUBINICKO

Adres

, 23 B

Kod pocztowy

66-200

Rejestracja

2014-11-24

Rozpoczęcie działalności

2014-11-24

Kapitał zakładowy

208400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI, 2/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LE.KO osiągnęła 6 240 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 230 589 zł. Pozostałe przychody to 9623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 212 007 zł.

Zysk netto wyniósł 18 581 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -591 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 240 212 zł w 2024 roku.
• 12 404 131 zł w 2023 roku.
• 14 941 099 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -145 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 581 zł w 2024 roku.
• 1 035 241 zł w 2023 roku.
• 1 013 253 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10377589.77

1036730.11

9896739.41

634154.92

9608009.96

31485.66

7773829.95

361245.25

15558776.17

763034.47

14941098.83

1013252.8

12404131.31

1035241.28

6240211.5

18581.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LE.KO wynosi 22 tys. zł.

EBITDA LE.KO wynosi 160 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 185 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 261 zł w 2024 roku.
• 1 286 548 zł w 2023 roku.
• 1 243 173 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 188 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 552 zł w 2024 roku.
• 1 412 566 zł w 2023 roku.
• 1 331 038 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LE.KO wynosi 5 527 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 185 813 zł a 15 600 529 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 022 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 527 553 zł w 2024 roku.
• 14 465 936 zł w 2023 roku.
• 16 052 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1621961.5

12687275.13

25943974.42

1725577.7

10860023.65

24741848.52

314856.6

7830474.55

24020024.9

1549803.88

8177338.18

19434574.88

1851179.73

15275835.06

38896940.42

2039019.33

16052763.08

37352747.08

2055550.27

14465936.26

31010328.28

185813.3

5527552.58

15600528.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LE.KO wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LE.KO wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LE.KO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LE.KO wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 345 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 392 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 548 tys. zł w 2023 roku.
• 596 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 619 557 zł.

Koszty operacyjne LE.KO wyniosły 6 208 327 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 619 557 zł w 2024 roku
• 3 085 197 zł w 2023 roku
• 2 914 509 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LE.KO wyniosła 5 983 298 zł.

a

ktywa trwałe to 1 479 064 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 504 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 983 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 724 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 259 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 983 298 zł w 2024 roku.
• 6 982 873 zł w 2023 roku.
• 7 769 918 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3614044.55

5009960.98

4742419.75

6328774.33

7180608.7

7769918

6982873.12

5983297.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.48

0.13

0.1

0.13

0.28

0.09

0.06

0.01

0.02

0.01

0

0.06

0.17

0.06

0.05

0.11

0.31

0.06

0.05

0.13

0.37

0.08

0.07

0.15

0.38

0.1

0.08

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LE.KO wyniosły 4 259 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 983 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 259 183 zł w 2024 roku
• 4 242 139 zł w 2023 roku
• 5 051 226 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3614044.55

1451429.21

0.4

5009960.98

2709190.72

0.54

4742419.75

3010163.83

0.63

6328774.33

4262369.16

0.67

7180608.7

4712369.06

0.66

7769918

5051225.56

0.65

6982873.12

4242139.43

0.61

5983297.59

4259182.57

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LE.KO wykazała przychody na poziomie 6 240 212 zł.

Organizacja zarobiła 31 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 293 zł w 2024 roku
• 251 774 zł w 2023 roku
• 252 322 zł w 2022 roku

Wartość

274029

181683

0

83093

122206

252322

251774

13293

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja LE.KO wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89826

0.84936

0.75673

0.38616

0.70833

0.73621

0.84861

0.75302

0.94004

0.84621

0.84465

0.8036

0.51605

0.57696

0.6319

0.69153

0.6339

0.91957

0.52533

0.83441

0.80236

0.59923

0.24734

0.26866

0.38732

0.31628

0

0.79207

0.81908

0.83504

0.62306

0.53286

0.53802

0.56039

0.51517

0.89088

0.83266

0.88221

0.84928

0.64967

0.4593

0.4689

0.57594

0.5889

0.87803

0.85231

0.8688

0.85491

0.66883

0.50431

0.48961

0.57654

0.61824

0.91024

0.85627

0.8423

0.8324

0.65101

0.56652

0.57915

0.6352

0.63895

0.91337

0.41743

0.70511

0.78306

0.72146

0.27273

0.24621

0.28246

0.2866

0.6061

Powiązania

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K LESZEK - wspólnik

K RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2016

K Leszek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

24.11.2014

10.11.2015

K Leszek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

10.11.2015

25.02.2016

K Leszek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

24.11.2014

10.11.2015

K Radosław

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

24.11.2014

10.11.2015

K Rafał

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

24.11.2014

10.11.2015

K Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

25.02.2016

K Rafał

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

25.02.2016

K Radosław

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

25.02.2016

K Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

24.11.2014

02.04.2025

K Leszek

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

21.05.2025

K Radosław

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

24.11.2014

21.05.2025

K Radosław

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

24.11.2014

K Rafał

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

24.11.2014

K Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Kożuch Radosław posiada 521 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kożuch Leszek posiada 521 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kożuch Rafał posiada 521 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kożuch Dariusz posiada 521 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kożuch Rafał (25% udziałów)
• Kożuch Dariusz (25% udziałów)
• Kożuch Leszek (25% udziałów)
• Kożuch Radosław (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2015 do 25.02.2016 był Kożuch Leszek kontrolując 97% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2014 do 10.11.2015:
• Kożuch Rafał (25% udziałów)
• Kożuch Dariusz (25% udziałów)
• Kożuch Leszek (25% udziałów)
• Kożuch Radosław (25% udziałów)

Podobne organizacje do LE.KO

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERCOMPACT SP. Z O.O.	0000401885
2	HSW OPRZYRZĄDOWANIE I NARZĘDZIA SPECJALNE SP. Z O.O.	0000273310
3	RAPZ SP. Z O.O.	0000122489
4	AWAX-DIA SP. Z O.O.	0000152021
5	DEMEX SP. Z O.O.	0000976427
6	MAGNETO SP. Z O.O.	0000269503
7	TENISTAL ANDRZEJ DUDEK SP. K.	0000486218
8	HEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000739829
9	SPAWEX ZDZISŁAW CIELICKI SP. Z O.O.	0000924284
10	JOKŚ BUDOWA MASZYN SP. Z O.O. SP. K.	0000513391
11	LONZAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000270961
12	KONIG METALL POLSKA SP. Z O.O.	0000232134
13	UNIMEBEL SP. Z O.O.	0000171779
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.	0000118053
15	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
16	SPOROL SP. Z O.O.	0000593532
17	B & W SP. Z O.O.	0000161363
18	GASCO INDUSTRY SP. Z O.O.	0000655535
19	PAWEŁ CENDROWICZ, WOJCIECH JANAS SP. J. - PAWOTEX	0000084551
20	METAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000121242
21	C-FORM SP. Z O.O.	0000250967
22	ADMET SP. Z O.O.	0000242216
23	SPEC SPAW SP. Z O.O.	0000997940
24	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589
25	CENTROSTAL SERWIS SP. Z O.O.	0000395366
26	R.D.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000243725
27	KRAMO SP. Z O.O.	0000732625
28	PIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SP. Z O.O.	0000488100
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE CNC ŚWIDNIK	0000172161
30	LASER SPEC SP. Z O.O.	0000540262

LE.KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532571 NIP 9271934392 REGON 360138975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LE.KO

LE.KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532571 NIP
9271934392 REGON
360138975