Wieloletnie doświadczenie w organizacji lig dla firm i instytucji
Oferowanie różnych lig: Ligowiec Biznes, Weekend, Kobiet oraz Oldboje
Zarządzanie nowoczesnymi boiskami na terenie Warszawy
Organizacja turniejów z udziałem znanych piłkarzy i mediów
Ligowiec to organizacja piłkarska, która od ponad dwudziestu trzech lat specjalizuje się w organizacji rozgrywek piłki nożnej dla amatorów. Obsługiwane są różnorodne drużyny, w tym te reprezentujące firmy, instytucje oraz amatorskie zespoły podwórkowe, co czyni Ligowca jednym z kluczowych graczy na polskim rynku amatorskiego sportu. Obecnie organizacja skupia blisko sto drużyn, wśród których co tydzień rywalizuje kilkaset zawodników i zawodniczek. Ligowiec wspiera aktywność sportową poprzez różnorodne ligi, takie jak Ligowiec Biznes, Ligowiec Weekend, Ligowiec Kobiet oraz Ligowiec Oldboje, co stwarza okazję do rywalizacji dla różnych grup wiekowych i płci. Rozgrywki prowadzone są na nowoczesnych, całorocznych obiektach na warszawskiej ulicy Piaseczyńskiej, które oferują komfortowe warunki zarówno do gry, jak i odpoczynku. Ligowiec zdobył uznanie w mediach i organizował wydarzenia, do których przyciągał znanych piłkarzy oraz trenerów. Działalność Ligowca opiera się na pasji do sportu i zaufaniu, które zyskał wśród uczestników, co czyni go liderem w amatorskich rozgrywkach piłkarskich w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.G osiągnęła 511 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 511 854 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 450 zł.
Strata netto wyniosła 186 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 854 zł w 2024 roku.
• 465 001 zł w 2023 roku.
• 384 323 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -186 596 zł w 2024 roku.
• -147 166 zł w 2023 roku.
• -116 108 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.G wynosi -181 tys. zł.
EBITDA A.G wynosi -174 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -181 022 zł w
2024 roku.
• -145 282 zł w
2023 roku.
• -111 680 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.G wynosi 341 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 279 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 236 zł w 2024 roku.
• 310 001 zł w 2023 roku.
• 256 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.G wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.G wynosi 4,66%. To oznacza, że firma ma szansę 4,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,660% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,66% w 2024 roku.
• 4,94% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A.G charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A.G wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 541
zł.
Koszty operacyjne A.G wyniosły 692 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 541 zł w 2024 roku
• 130 965 zł w 2023 roku
• 75 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.G wyniosła 161 959 zł.
a
ktywa trwałe to 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -661 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 959 zł w 2024 roku.
• 169 838 zł w 2023 roku.
• 226 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -115%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.G wyniosły 823 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 508%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 013 zł w 2024 roku
• 644 297 zł w 2023 roku
• 553 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 508% w 2024 roku
• 379% w 2023 roku
• 245% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.G wykazała przychody na poziomie 511 854 zł.
Organizacja zarobiła -186 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku