Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RUSELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525763 NIP
6821770038 REGON
123220433

Podsumowanie

aktywa

818 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PROSZOWICE

Adres

UL. 3 MAJA, 74

Kod pocztowy

32-100

Rejestracja

2014-10-01

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ruselin osiągnęła 1 403 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 397 629 zł. Pozostałe przychody to 6027 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 266 303 zł.

Zysk netto wyniósł 131 326 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 403 656 zł w 2019 roku.
• 1 459 881 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 326 zł w 2019 roku.
• 48 820 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ruselin wynosi 140 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 985 zł w 2019 roku.
• 41 465 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ruselin wynosi 1 815 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 354 522 zł a 3 509 141 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 391 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 815 597 zł w 2019 roku.
• 1 424 561 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

256027.61

1424561.45

3649702.63

354522.07

1815596.7

3509140.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ruselin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ruselin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ruselin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ruselin wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 17 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 68 tys. zł w 2019 roku.
• 51 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2019 roku.
• 6 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2019 roku.
• 119 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 623 zł.

Koszty operacyjne Ruselin wyniosły 1 257 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 623 zł w 2019 roku
• 11 460 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2019 roku
• 1% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ruselin wyniosła 817 735 zł.

ktywa obrotowe to 817 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 735 zł.

apitał (fundusz) własny to 472 696 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 735 zł w 2019 roku.
• 456 261 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.14

0.03

0.16

0.28

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ruselin wyniosły 345 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 039 zł w 2019 roku
• 114 891 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2019 roku
• 25% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

456260.83

114890.68

0.25

817735.33

345039.23

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ruselin wykazała przychody na poziomie 1 403 656 zł.

Organizacja zarobiła 144 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 255 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1771 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 255 zł w 2019 roku
• 11 484 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Ruselin wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67734

0.47552

0.41797

0.23294

0.68887

0.62527

0.82194

0.58326

0.74097

0.74793

0.4783

0.48834

0.29174

0.8723

0.88203

0.84954

0.69044

0.76007

Powiązania

M SARHADDIN - wspólnik, reprezentacja

MAMISHOV RUSLAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2016

M Sarhaddin

Luty 1970

Osoba

wspólnik

01.10.2014

27.01.2016

M Sarhaddin

Luty 1970

Osoba

wspólnik

27.01.2016

Mamishov Ruslan

Osoba

reprezentacja

01.10.2014

M Sarhaddin

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Mamishov Sarhaddin posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Mamishov Ruslan posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2016 jest Mamishov Sarhaddin kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2014 do 27.01.2016 był Mamishov Sarhaddin kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do RUSELIN

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
2	ALVENA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000065696
3	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NIWA" W LESIE	0000094481
4	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W ŁĘCZNEJ	0000118126
5	SANDOMIERSKI OGRODNICZY RYNEK HURTOWY W LIKWIDACJI	0000158166
6	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA	0000168535
7	MANAGRA SP. Z O.O.	0000171056
8	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W KUTNIE	0000195135
9	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "JAGODA"	0000205363
10	POLSKIE WITAMINY A.B. SP. Z O.O.	0000230475
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NADWIŚLANKA"	0000233297
12	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
13	"AGROFROST" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000236754
14	GRUPA STAR FRUIT SP. Z O.O.	0000241449
15	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW SAD-VIT SP. Z O.O.	0000242321
16	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW "LIPNO" SP. Z O.O.	0000272061
17	BELFRUTAS SP. Z O.O.	0000301619
18	KMR GRUPA SP. Z O.O.	0000302434
19	"LELIWA" BOGUSŁAW RORBACH, WALDEMAR KWIATKOWSKI	0000312478
20	GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW "LUBKÓW" W LIKWIDACJI	0000327663
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KMB SP. Z O.O.	0000329209
22	GRUPA PRODUCENTÓW GREEN-SAD SP. Z O.O.	0000338876
23	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "MAXPOL" SP. Z O.O.	0000343754
24	AGRAR CHRZANÓW SP. Z O.O.	0000357705
25	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "POLTINO - STARA WIEŚ" SP. Z O.O.	0000360304
26	GÓR-SAN SP. Z O.O.	0000365709
27	WARZYWA KOBELNIKI SP. Z O.O.	0000366592
28	FOREST FOODS SP. Z O.O.	0000370371
29	GREEN UNION SP. Z O.O.	0000381534
30	DALBOSZEK SP. Z O.O.	0000388425

RUSELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525763 NIP 6821770038 REGON 123220433

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUSELIN

RUSELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525763 NIP
6821770038 REGON
123220433