ART D SP. Z O.O. AED SP. K. | KRS: 0000796986

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

619 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

798 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. KAROLA KURPIŃSKIEGO, 12

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2019-07-26

Rozpoczęcie działalności

2019-07-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIE WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM. KOMPLEMENTARIUSZE MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE, JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIE WE WSZYSTKICH SPAWACH WOBEC OSÓB TRZECICH. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art d osiągnęła 618 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 618 035 zł. Pozostałe przychody to 541 zł.

Całkowite koszty wyniosły 612 897 zł.

Zysk netto wyniósł 5138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 576 zł w 2024 roku.
• 835 494 zł w 2023 roku.
• 859 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5138 zł w 2024 roku.
• 63 624 zł w 2023 roku.
• 29 639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.1

-2004.4

70473.37

59864.97

41217.07

-23100.96

859495.32

29639.47

835494.24

63624.45

618576.1

5137.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art d wynosi 238 tys. zł.

EBITDA Art d wynosi 326 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art d wynosi 798 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 378 zł a 1 948 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 798 213 zł w 2024 roku.
• 1 220 637 zł w 2023 roku.
• 1 075 209 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2246.77

11982.4

105710.05

708587.55

2251442.28

0

388902.33

1927596.16

296394.7

1075208.64

2148738.3

409142.62

1220636.58

2182093.96

51378.2

798212.99

1948147.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art d wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Art d wyniosły 380 275 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art d wyniosła 5 406 178 zł.

a

ktywa trwałe to 5 275 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 406 178 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 487 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 919 141 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 901 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 406 178 zł w 2024 roku.
• 5 610 878 zł w 2023 roku.
• 5 649 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5252.6

2847555.57

6480254.48

5649896.25

5610878.2

5406178.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

-0.67

-20044

0.02

0.11

-21.32

0.85

0

-0.05

-0.01

-0.56

0.01

0.06

0.3

0.03

0.01

0.12

0.38

0.08

0

0.01

0.38

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art d wyniosły 4 919 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 406 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 819 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 919 141 zł w 2024 roku
• 5 065 355 zł w 2023 roku
• 5 138 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5252.6

2257

0.43

2847555.57

2284695

0.8

6480254.48

5998355.44

0.93

5649896.25

5138357.74

0.91

5610878.2

5065354.71

0.9

5406178.01

4919141.15

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art d wykazała przychody na poziomie 618 576 zł.

Organizacja zarobiła 5712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 574 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 574 zł w 2024 roku
• 6348 zł w 2023 roku
• 3046 zł w 2022 roku

Wartość

0

3046

6348

574

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Art d wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44624

0.00555

0.00053

0

0.36649

0.32264

0.23777

0.40016

0.03505

0.10918

0.06629

0

0.79056

0.57899

0.73553

0.57875

0.96301

0.13297

0.66781

0.53729

0

0.22802

0.5332

0.8127

0.62664

0.30513

0.45002

0.44235

0.19852

0

0.73466

0.7011

0.78622

0.60281

0.58611

0.8374

0.65874

0.4787

0.73219

0.72771

0.66305

0.75927

0.60497

0.6387

0.86901

0.63022

0.52822

0.72686

0.63273

0.62486

0.7659

0.63688

0.52464

0.86782

0.45461

0.39545

0.61787

Powiązania

ART D - reprezentacja, wspólnik

JM - powiązanie zwrotne

D ALEKSANDRA - wspólnik

K EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2019

Art D

Organizacja

wspólnik

26.07.2019

27.09.2019

D Rafał

Październik 1988

Osoba

wspólnik

26.07.2019

D Aleksandra

Marzec 1996

Osoba

wspólnik

27.09.2019

K Ewa

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

26.07.2019

Art D

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.02.2020

Jm

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.12.2019

Jm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ART D

	Organizacja	Numer KRS
1	RP1 - BARTODZIEJ, SOBCZYK SP. K.	0000722667
2	TDL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000800059
3	LOARA NP SP. Z O.O. SP. K.	0000698283
4	SPECTRUM P3 SP. Z O.O.	0000554513
5	LUCAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856589
6	DAWIOL - BUD 3 SP. Z O.O.	0000775313
7	BUDUS-DEVELOPER SP. Z O.O. - ŚLIWOWA SP. K.	0000790377
8	BAYPORT DARŁOWO SP. Z O.O.	0000913266
9	SEMACO TF INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000707780
10	ROVIKA SP. Z O.O.	0000767912
11	KAMIŃSKI & KWIECIEŃ SP. J.	0000872818
12	TRAICON SP. Z O.O.	0000853826
13	EPS DESIGN S.A.	0000876130
14	VERBICOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000421555
15	DOBREGO PASTERZA 52 SP. Z O.O. SP. K.	0000569620
16	LARGO HOUSE SP. Z O.O.	0000753884
17	PERFECT DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000736520
18	NOWEDOMY.PL SP. Z O.O.	0000842903
19	AREA PARK SP. Z O.O.	0000779197
20	JAŚMIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000827462
21	DWAEM SP. Z O.O.	0000757018
22	KADI SP. Z O.O. SP. K.	0000773056
23	DZMT ŁOKIETKA SP. Z O.O. SP. K.	0000788824
24	POD ŻAGLAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000424375
25	FORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000215839
26	WARMBUD SP. Z O.O.	0000879001
27	NEXUS-R SP. Z O.O.	0000106123
28	MR DOM SP. Z O.O.	0000392811
29	JJS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000285327
30	STALBET INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000858778

ART D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AED SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000796986 NIP 5632439069 REGON 383972775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART D

ART D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AED SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000796986 NIP
5632439069 REGON
383972775