MKS ZAGŁĘBIE LUBIN S.A. | KRS: 0000516088

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

10,9 mln

zysk

339 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE, 98

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2014-07-10

Rozpoczęcie działalności

2014-07-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.zaglebie.lubin.pl

Email

m.mizera@zaglebie.lubin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU O ILE ZARZĄDU JEST WIELOOSOBOWY

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność klubów sportowych Reklama Działalność związana ze sportem Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych

Opis

Udział w rozgrywkach ORLEN Superligi Kobiet i Mężczyzn
Programy wspierające rozwój młodych sportowców
Telewizja klubowa relacjonująca wydarzenia drużyn

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MKS Zagłębie Lubin osiągnęła 10 867 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 867 803 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 528 520 zł.

Zysk netto wyniósł 339 283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 731 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 867 834 zł w 2024 roku.
• 9 554 926 zł w 2023 roku.
• 7 740 844 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 283 zł w 2024 roku.
• 590 503 zł w 2023 roku.
• -187 776 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5745808.03

-70600.29

6989969.1

448417.13

7475649.61

8162.18

5422378.27

-370324.31

7465023.5

85879.1

7740843.63

-187775.6

9554925.81

590502.52

10867834.28

339282.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MKS Zagłębie Lubin wynosi 427 tys. zł.

EBITDA MKS Zagłębie Lubin wynosi 602 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 426 960 zł w 2024 roku.
• 701 928 zł w 2023 roku.
• -140 754 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 81 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 602 469 zł w 2024 roku.
• 862 906 zł w 2023 roku.
• -46 464 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MKS Zagłębie Lubin wynosi 8 927 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 325 301 zł a 27 169 586 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 927 654 zł w 2024 roku.
• 8 802 799 zł w 2023 roku.
• 5 160 562 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3830538.69

14364520.08

0

6453647.92

17474922.75

0

5016415.13

18689124.03

0

3614918.85

13555945.67

0

5320198.73

18662558.75

0

5160562.42

19352109.07

70838.77

8802799.39

23887314.53

325300.66

8927653.64

27169585.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MKS Zagłębie Lubin wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,158% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MKS Zagłębie Lubin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 867 270 zł.

Koszty operacyjne MKS Zagłębie Lubin wyniosły 10 440 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 226 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 867 270 zł w 2024 roku
• 4 548 926 zł w 2023 roku
• 4 532 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MKS Zagłębie Lubin wyniosła 1 281 441 zł.

a

ktywa trwałe to 214 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 066 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 281 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 433 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 707 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 281 441 zł w 2024 roku.
• 1 491 234 zł w 2023 roku.
• 444 192 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

365724.46

464115.85

700198.77

480721.05

549882.32

444191.87

1491234.1

1281441.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

0.15

-0.01

0.97

-14.02

0.06

0.01

-0.34

0

-0.77

0.94

-0.07

0.16

-0.28

0.01

-0.42

0.38

-0.02

0.4

6.25

0.07

0.06

0.26

0.78

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MKS Zagłębie Lubin wyniosły 847 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 281 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 707 zł w 2024 roku
• 1 396 782 zł w 2023 roku
• 940 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

365724.46

846133.79

2.31

464115.85

496108.05

1.07

700198.77

724028.79

1.03

480721.05

874875.38

1.82

549882.32

858157.55

1.56

444191.87

940242.7

2.12

1491234.1

1396782.41

0.94

1281441.15

847706.93

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MKS Zagłębie Lubin wykazała przychody na poziomie 10 867 834 zł.

Organizacja zarobiła 361 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 912 zł w 2024 roku
• 68 799 zł w 2023 roku
• 12 014 zł w 2022 roku

Wartość

10641.33

19572.64

1157.91

13737.45

8598.03

12013.96

68798.85

21911.86

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja MKS Zagłębie Lubin wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11979

0.94013

0.80417

0.81258

0.40164

0.44666

0.28986

0.48379

0.95726

0.97302

0.95656

0.83723

0.70103

0.67661

0.68111

0.92634

0.01049

0.97487

0.69054

0.956

0.86871

0.68683

0.42612

0.44631

0.50569

0.15407

0.92427

0.04542

0.94755

0.83187

0.81134

0.24517

0.30235

0.12804

0.79026

0.96403

0.9139

0.95491

0.84668

0.78075

0.51552

0.5353

0.6782

0.18778

0.95861

0.07471

0.951

0.8283

0.83903

0.36691

0.39706

0.21655

0.62855

0.96497

0.96828

0.95368

0.91066

0.71524

0.66819

0.70349

0.76318

0.98667

0.98179

0.96074

0.96574

0.89979

0.62308

0.55608

0.60692

0.68069

0.73817

0.97843

Powiązania

P PIOTR - organ nadzoru

S JAN - organ nadzoru

D ADAM - organ nadzoru

K WITOLD - reprezentacja

M MARCIN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

10.07.2014

S Jan

Styczeń 1958

Osoba

organ nadzoru

10.07.2014

19.12.2018

P Ireneusz

Maj 1970

Osoba

organ nadzoru

10.07.2014

19.12.2018

J Tomasz

Styczeń 1975

Osoba

organ nadzoru

19.12.2018

D Adam

Marzec 1977

Osoba

organ nadzoru

19.12.2018

P Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

26.11.2014

M Marcin

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.07.2014

K Witold

Styczeń 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY SPORTOWA S.A.	0000268296
2	TREFL GDAŃSK S.A.	0000247386
3	MIEJSKI KLUB SPORTOWY ŚLEPSK MALOW SUWAŁKI SP. Z O.O.	0000800877
4	MOTOR LUBLIN S.A.	0000359854
5	KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY GDYNIA S.A.	0000980999
6	KLUB PIŁKI SIATKOWEJ "CHEMIK POLICE" S.A.	0000476185
7	SPÓJNIA STARGARD SPORTOWA S.A.	0000743056
8	KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" POLKOWICE SP. Z O.O.	0000378660
9	PROJEKT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000784957
10	MIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930 S.A.	0000677950
11	WILKI KROSNO S.A.	0000751340
12	OKS ODRA OPOLE S.A.	0000821741
13	BM SLAM STAL S.A.	0000580623
14	MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.	0000395653
15	KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA S.A.	0000356778
16	TREFL SOPOT S.A.	0000332943
17	GRUDZIĄDZKI KLUB MOTOCYKLOWY S.A.	0000459674
18	AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI	0000045321
19	STOW. KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA	0000373912
20	LKPS LUBLIN SP. Z O.O.	0000914631
21	WM-SPORT SP. Z O.O.	0000384868
22	GÓRNIK ŁĘCZNA S.A.	0000260820
23	MIEJSKI KLUB SPORTOWY AVIA ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000652463
24	KLUB SPORTOWY DEVELOPRES RZESZÓW S.A.	0000518501
25	CZARNI SŁUPSK S.A.	0000913668
26	AEROKLUB GLIWICKI	0000081061
27	KLUB SPORTOWY PIŁKI RĘCZNEJ "AZOTY-PUŁAWY" S.A.	0000616343
28	LEGIA TENIS SP. Z O.O.	0000788186
29	ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG	0000311265
30	KLUB SPORTOWY ROW RYBNIK S.A.	0000594658

MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000516088 NIP 6922506751 REGON 022451116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000516088 NIP
6922506751 REGON
022451116