MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000516088 NIP
6922506751 REGON
022451116

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

10,9 mln

zysk

339 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE, 98

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2014-07-10

Rozpoczęcie działalności

2014-07-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.zaglebie.lubin.pl

m.mizera@zaglebie.lubin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU O ILE ZARZĄDU JEST WIELOOSOBOWY

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność klubów sportowych Reklama Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana ze sportem

Udział w rozgrywkach ORLEN Superligi Kobiet i Mężczyzn|Programy wspierające rozwój młodych sportowców|Telewizja klubowa relacjonująca wydarzenia drużyn

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MKS Zagłębie Lubin osiągnęła 10 867 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 867 803 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 528 520 zł.

Zysk netto wyniósł 339 283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 731 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 867 834 zł w 2024 roku.
• 9 554 926 zł w 2023 roku.
• 7 740 844 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 283 zł w 2024 roku.
• 590 503 zł w 2023 roku.
• -187 776 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Przychody

Zysk

5745808.03

-70600.29

6989969.1

448417.13

7475649.61

8162.18

5422378.27

-370324.31

7465023.5

85879.1

7740843.63

-187775.6

9554925.81

590502.52

10867834.28

339282.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MKS Zagłębie Lubin wynosi 8 927 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 325 301 zł a 27 169 586 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 927 654 zł w 2024 roku.
• 8 802 799 zł w 2023 roku.
• 5 160 562 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Min

Średnia

Max

3830538.69

14364520.08

6453647.92

17474922.75

5016415.13

18689124.03

3614918.85

13555945.67

5320198.73

18662558.75

5160562.42

19352109.07

70838.77

8802799.39

23887314.53

325300.66

8927653.64

27169585.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MKS Zagłębie Lubin wynosi 427 tys. zł.

EBITDA MKS Zagłębie Lubin wynosi 602 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 426 960 zł w 2024 roku.
• 701 928 zł w 2023 roku.
• -140 754 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 81 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 602 469 zł w 2024 roku.
• 862 906 zł w 2023 roku.
• -46 464 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

EBIT

EBITDA

-64157.12

32080.8

435609.28

552046.71

23191.59

118687.93

-371897.95

-274878.2

87562.3

141610.08

-140754.39

-46463.77

701927.73

862905.93

426960.02

602469.46

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie MKS Zagłębie Lubin wynosi 51 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MKS Zagłębie Lubin wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MKS Zagłębie Lubin wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MKS Zagłębie Lubin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MKS Zagłębie Lubin wynosi 176 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 435 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 435 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 435 tys. zł w 2024 roku.
• 382 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Min

Średnia

Max

4739.54

229824.5

90691.5

279595.99

73759.4

299024.97

216895.13

56214.05

298480.94

23381.52

309633.75

143660.81

382197.03

64044

175993.4

434712.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 867 270 zł.

Koszty operacyjne MKS Zagłębie Lubin wyniosły 10 440 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 226 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 867 270 zł w 2024 roku
• 4 548 926 zł w 2023 roku
• 4 532 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

3284653.06

3491906.91

4009928.58

3624904.85

4276640.61

4532106.74

4548925.75

4867270.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MKS Zagłębie Lubin wyniosła 1 281 441 zł.

ktywa trwałe to 214 975 zł.

ktywa obrotowe to 1 066 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 281 441 zł.

apitał (fundusz) własny to 433 734 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 707 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 281 441 zł w 2024 roku.
• 1 491 234 zł w 2023 roku.
• 444 192 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Suma bilansowa

365724.46

464115.85

700198.77

480721.05

549882.32

444191.87

1491234.1

1281441.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

0.15

-0.01

0.97

-14.02

0.06

0.01

-0.34

-0.77

0.94

-0.07

0.16

-0.28

0.01

-0.42

0.38

-0.02

0.4

6.25

0.07

0.06

0.26

0.78

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MKS Zagłębie Lubin wyniosły 847 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 281 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 707 zł w 2024 roku
• 1 396 782 zł w 2023 roku
• 940 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku

Zadłużenie — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

365724.46

846133.79

2.31

464115.85

496108.05

1.07

700198.77

724028.79

1.03

480721.05

874875.38

1.82

549882.32

858157.55

1.56

444191.87

940242.7

2.12

1491234.1

1396782.41

0.94

1281441.15

847706.93

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MKS Zagłębie Lubin wykazała przychody na poziomie 10 867 834 zł.

Organizacja zarobiła 361 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 912 zł w 2024 roku
• 68 799 zł w 2023 roku
• 12 014 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość

10641.33

19572.64

1157.91

13737.45

8598.03

12013.96

68798.85

21911.86

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja MKS Zagłębie Lubin wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Wyniki na tle rynku — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0893

0.95772

0.84982

0.8275

0.36613

0.41788

0.28821

0.46422

0.97131

0.98015

0.96806

0.87133

0.73222

0.69188

0.70016

0.90422

0.01009

0.98231

0.6942

0.96751

0.89612

0.71877

0.39275

0.42934

0.46828

0.1609

0.94587

0.03546

0.96101

0.86116

0.83858

0.19929

0.27091

0.12368

0.77958

0.97301

0.92759

0.96624

0.87106

0.80724

0.51368

0.5481

0.65968

0.19166

0.96939

0.06012

0.96243

0.85314

0.86556

0.33355

0.3744

0.20831

0.61785

0.9737

0.97609

0.96437

0.92962

0.74246

0.67966

0.71843

0.75549

0.98484

0.98653

0.96562

0.9644

0.91509

0.64476

0.56787

0.6267

0.67866

0.74738

0.97682

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+16 dni 31-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−1 mies. 1 dni 14-09-2021

2019

−1 mies. 4 dni 11-09-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−2 mies. 5 dni 11-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pater Piotr - organ nadzoru

Serwa Jan - organ nadzoru

Dworaczek Adam - organ nadzoru

Kulesza Witold - reprezentacja

Mizera Marcin - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

10.07.2014

Serwa Jan

Styczeń 1958

Osoba

organ nadzoru

10.07.2014

19.12.2018

Pasis Ireneusz

Maj 1970

Osoba

organ nadzoru

10.07.2014

19.12.2018

Jeger Tomasz

Styczeń 1975

Osoba

organ nadzoru

19.12.2018

Dworaczek Adam

Marzec 1977

Osoba

organ nadzoru

19.12.2018

Pater Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

26.11.2014

Mizera Marcin

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.07.2014

Kulesza Witold

Styczeń 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Serwa Jan

rada nadzorcza
Dworaczek Adam

rada nadzorcza
Pater Piotr

rada nadzorcza
Mizera Marcin

prokurent
Kulesza Witold

zarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

	Organizacja	Numer KRS
1	TREFL GDAŃSK S.A.	0000247386
2	GÓRNIK ŁĘCZNA S.A.	0000260820
3	WILKI KROSNO S.A.	0000751340
4	MIEJSKI KLUB SPORTOWY ŚLEPSK MALOW SUWAŁKI SP. Z O.O.	0000800877
5	KOSZYKARSKI ŚLĄSK WROCŁAW SP. Z O.O.	0000898616
6	OKS ODRA OPOLE S.A.	0000821741
7	ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY SPORTOWA S.A.	0000268296
8	STOW. KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA	0000373912
9	GRUDZIĄDZKI KLUB MOTOCYKLOWY S.A.	0000459674
10	KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY GDYNIA S.A.	0000980999
11	MIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930 S.A.	0000677950
12	KLUB SPORTOWY ROW RYBNIK S.A.	0000594658
13	MOTOR LUBLIN S.A.	0000359854
14	LEGIA WARSZAWA SEKCJA KOSZYKÓWKI S.A.	0000514311
15	LKPS LUBLIN SP. Z O.O.	0000914631
16	TREFL SOPOT S.A.	0000332943
17	PANTHERS WROCŁAW SP. Z O.O.	0000485987
18	SPÓJNIA STARGARD SPORTOWA S.A.	0000743056
19	PROJEKT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000784957
20	AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI	0000045321
21	KLUB PIŁKI SIATKOWEJ "CHEMIK POLICE" S.A.	0000476185
22	DIM SERWIS SP. Z O.O.	0000378015
23	MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.	0000395653
24	KLUB PIŁKARSKI GKS TYCHY S.A.	0000745769
25	AUTOMOBILKLUB "RZEMIEŚLNIK"	0000099865
26	ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE S.A.	0000688817
27	MIEJSKI KLUB SPORTOWY AVIA ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000652463
28	TS PODBESKIDZIE S.A.	0000390966
29	KLUB SPORTOWY "LEGIONOVIA"	0000175391
30	FUNDACJA SPORTOWE KATOWICE	0000400821

MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000516088 NIP 6922506751 REGON 022451116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000516088 NIP
6922506751 REGON
022451116