Organizacja Panthers wrocław osiągnęła 5 358 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 356 832 zł. Pozostałe przychody to 1394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 352 710 zł.
Zysk netto wyniósł 4122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 823 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 358 226 zł w 2022 roku.
• 3 780 612 zł w 2021 roku.
• 1 763 734 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4122 zł w 2022 roku.
• -91 848 zł w 2021 roku.
• 108 342 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panthers wrocław wynosi 3 588 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 395 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 588 640 zł w 2022 roku.
• 2 674 850 zł w 2021 roku.
• 1 832 521 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panthers wrocław wyniosła 162 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -43 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 180 zł w 2022 roku.
• 362 186 zł w 2021 roku.
• 1 035 784 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panthers wrocław wyniosły 205 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 994 zł w 2022 roku
• 156 264 zł w 2021 roku
• 738 014 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 214.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panthers wrocław wykazała przychody na poziomie 5 358 226 zł.
Organizacja zarobiła 21 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 81% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 180 zł w 2022 roku
• 49 754 zł w 2021 roku
• 24 449 zł w 2020 roku
Organizacja Panthers wrocław wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Devils Wrocław
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2019 jest
Devils Wrocław
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2019 do 21.08.2019
był Devils Wrocław
kontrolując 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2013 do 14.03.2019:
• Devils Wrocław (50% udziałów)
• Stowarzyszenie Klub Sportowy Giants (giganci) Wrocław (50% udziałów)