KLUB SPORTOWY PIŁKI RĘCZNEJ "AZOTY-PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000616343 NIP
7162818786 REGON
363992457

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,5 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
PUŁAWY
Adres
UL. LUBELSKA, 59
Kod pocztowy
24-100
Rejestracja
2016-05-02
Rozpoczęcie działalności
2016-03-21
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.azoty-puławy.pl
Email
ks-azoty@azoty-puławy.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMODZIELNIE PREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność klubów sportowych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność fizjoterapeutyczna Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność obiektów sportowych Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy osiągnęła 3 280 959 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 149 899 zł. Pozostałe przychody to 131 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 492 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 342 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -826 718 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 280 959 zł w 2024 roku.
• 7 089 764 zł w 2023 roku.
• 9 187 492 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -599 911 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 342 362 zł w 2024 roku.
• -691 654 zł w 2023 roku.
• 447 482 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wynosi -2,39 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wynosi -2,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 656 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 388 397 zł w 2024 roku.
• -668 990 zł w 2023 roku.
• 690 232 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 656 669 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 371 153 zł w 2024 roku.
• -644 060 zł w 2023 roku.
• 717 280 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wynosi 4 541 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 553 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 422 724 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 541 103 zł w 2024 roku.
• 8 837 049 zł w 2023 roku.
• 12 542 348 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 213 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wyniosły 5 538 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 213 640 zł w 2024 roku
• 2 571 862 zł w 2023 roku
• 3 113 049 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wyniosła 3 884 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 164 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 719 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 884 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 138 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -191 798 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 884 053 zł w 2024 roku.
• 5 992 863 zł w 2023 roku.
• 7 047 340 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wyniosły 745 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 884 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -444 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 657 zł w 2024 roku
• 512 144 zł w 2023 roku
• 877 441 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wykazała przychody na poziomie 3 280 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 342 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 342 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 222 126 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Klub Sportowy "azoty Puławy" posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do KLUB SPORTOWY PIŁKI RĘCZNEJ "AZOTY-PUŁAWY"

Organizacja Numer KRS
1
TOWARZYSTWO SPORTOWE "SZOMBIERKI" BYTOM
0000161563
2
ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "STAL" STALOWA WOLA
0000054758
3
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
0000126451
4
STOW. AKADEMIA LESZKA BLANIKA
0001043104
5
KLUB SPORTOWY ROW RYBNIK S.A.
0000594658
6
KLUB SPORTOWY DEVELOPRES RZESZÓW S.A.
0000518501
7
BIALSKI KLUB SPORTOWY "STAL"
0000123814
8
KLUB PIŁKI SIATKOWEJ "CHEMIK POLICE" S.A.
0000476185
9
MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0000395653
10
ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ S.A.
0000628464
11
CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA
0000110957
12
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "KRUPIŃSKI-SUSZEC"
0000129025
13
STOW. KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY BASKET POZNAŃ
0000855666
14
WM-SPORT SP. Z O.O.
0000384868
15
KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" BYTOM
0000070627
16
JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "BARŁOMINO" SP. Z O.O.
0000509019
17
WISŁA PŁOCK S.A.
0000026644
18
MKS LUBLIN S.A.
0000311899
19
WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA S.A.
0000652005
20
STOW. MALI SPORTOWCY
0000820805
21
SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK S.A.
0000359753
22
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WRATISLAVIA
0000213403
23
PROJEKT WARSZAWA SP. Z O.O.
0000784957
24
CZARNI SŁUPSK S.A.
0000913668
25
KLUB SPORTOWY "BUDOWLANI"
0000107298
26
KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" POLKOWICE SP. Z O.O.
0000378660
27
KLUB SPORTOWY "START"
0000217374
28
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
0000200115
29
AEROKLUB "ORLĄT" W DĘBLINIE
0000186789
30
MIEJSKI KLUB SPORTOWY PIŁKI RĘCZNEJ GNIEZNO SP. Z O.O.
0000961346