Organizacja Klub sportowy piłki ręcznej "azoty-puławy" osiągnęła 9 187 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 186 982 zł. Pozostałe przychody to 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 739 500 zł.
Zysk netto wyniósł 447 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 187 492 zł w 2022 roku.
• 8 908 899 zł w 2021 roku.
• 7 996 135 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -281 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 482 zł w 2022 roku.
• 98 277 zł w 2021 roku.
• -400 045 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klub sportowy piłki ręcznej "azoty-puławy" wynosi 12 542 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 474 822 zł a 24 679 598 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -391 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 542 348 zł w 2022 roku.
• 10 625 897 zł w 2021 roku.
• 9 501 223 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klub sportowy piłki ręcznej "azoty-puławy" wyniosła 7 047 340 zł.
a
ktywa trwałe to 204 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 842 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 047 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 169 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 877 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 047 340 zł w 2022 roku.
• 5 878 619 zł w 2021 roku.
• 5 742 132 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klub sportowy piłki ręcznej "azoty-puławy" wyniosły 877 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 047 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -596 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 877 441 zł w 2022 roku
• 153 921 zł w 2021 roku
• 181 511 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klub sportowy piłki ręcznej "azoty-puławy" wykazała przychody na poziomie 9 187 492 zł.
Organizacja zarobiła 669 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 126 zł w 2022 roku
• 136 231 zł w 2021 roku
• 18 994 zł w 2020 roku