Organizacja Hsi tczew osiągnęła 7 606 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 606 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 879 557 zł.
Zysk netto wyniósł 1 727 184 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -944 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 606 741 zł w 2023 roku.
• 6 219 721 zł w 2022 roku.
• 6 795 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 727 184 zł w 2023 roku.
• 521 786 zł w 2022 roku.
• 77 346 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hsi tczew wynosi 15 076 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 097 011 zł a 24 180 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 076 908 zł w 2023 roku.
• 8 427 242 zł w 2022 roku.
• 6 653 339 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hsi tczew wyniosła 5 016 417 zł.
a
ktywa trwałe to 3 945 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 071 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 016 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 129 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 887 068 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -141 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 016 417 zł w 2023 roku.
• 4 731 434 zł w 2022 roku.
• 4 972 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hsi tczew wyniosły 887 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 016 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -463 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 887 068 zł w 2023 roku
• 1 806 615 zł w 2022 roku
• 2 553 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hsi tczew wykazała przychody na poziomie 7 606 741 zł.
Organizacja zarobiła 2 132 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 405 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 727 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 142 zł w 2023 roku
• 122 394 zł w 2022 roku
• 18 143 zł w 2021 roku
Organizacja Hsi tczew wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drywa Helena
posiada 2297 udziałów, które stanowią 22.6% firmy.
Gzela Beata
posiada 1375 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.