Obsługa branży budowlanej, dekoracyjnej i meblarskiej
WUTKOWSKI to wiodący polski producent oraz dystrybutor szkła, który oferuje szeroki zakres usług związanych z przetwórstwem tego materiału. Działalność firmy obejmuje zarówno sprzedaż hurtową, jak i produkcję, co pozwala jej na dostosowanie oferty do różnorodnych potrzeb klientów. WUTKOWSKI obsługuje rynek krajowy oraz zagraniczny, zdobywając zaufanie klientów w takich krajach, jak Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Rumunia czy Czechy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stałemu dążeniu do innowacji, firma zyskała reputację stabilnej i rzetelnej marki. W ofercie WUTKOWSKIEGO znajduje się szeroka gama rodzajów szkła, w tym szkło hartowane, niehartowane oraz różnorodne elementy przetwarzane, takie jak tafle, szkło laminowane oraz gięte. Klienci mają również możliwość skorzystania z konfekcjonowania zamówień zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Dodatkowym atutem jest doskonale zorganizowany proces logistyczny, obejmujący transport HDS, który zapewnia terminowe dostawy oraz dokładne zabezpieczenie towaru. WUTKOWSKI cieszy się zaufaniem w branżach budowlanej, dekoracyjnej oraz meblarskiej, co mówi o wszechstronności i elastyczności jego oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wutkowski osiągnęła 167 543 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 772 819 zł. Pozostałe przychody to 3 770 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 425 015 zł.
Zysk netto wyniósł 24 347 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 437 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 543 357 zł w 2020 roku.
• 167 948 105 zł w 2019 roku.
• 186 542 759 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 347 804 zł w 2020 roku.
• 22 978 478 zł w 2019 roku.
• 27 931 090 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wutkowski wynosi 20,75 mln zł.
EBITDA Wutkowski wynosi 33,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
850 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 751 993 zł w
2020 roku.
• 21 667 356 zł w
2019 roku.
• 27 109 047 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 609 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 726 538 zł w
2020 roku.
• 28 050 308 zł w
2019 roku.
• 33 750 937 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wutkowski wynosi 364 169 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 082 619 zł a 827 107 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 408 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 169 406 zł w 2020 roku.
• 343 574 385 zł w 2019 roku.
• 364 406 271 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wutkowski wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2020 roku.
• 1,96% w 2019 roku.
• 1,98% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wutkowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Wutkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wutkowski wynosi 13,56 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,11 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,11 mln zł a 41,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13,56 mln zł w 2020 roku.
• 14,43 mln zł w 2019 roku.
• 15,59 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,11 mln zł w 2020 roku.
• 3,25 mln zł w 2019 roku.
• 4,07 mln zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 41,36 mln zł w 2020 roku.
• 37,25 mln zł w 2019 roku.
• 36,69 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 472 617
zł.
Koszty operacyjne Wutkowski wyniosły 143 020 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
965 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 472 617 zł w 2020 roku
• 7 805 434 zł w 2019 roku
• 8 124 140 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2020 roku
•
5% w 2019 roku
•
5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wutkowski wyniosła 221 039 126 zł.
a
ktywa trwałe to 148 363 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 676 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 039 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 776 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 262 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 590 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 039 126 zł w 2020 roku.
• 211 457 359 zł w 2019 roku.
• 195 409 640 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wutkowski wyniosły 14 262 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 039 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 375 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 262 301 zł w 2020 roku
• 25 197 265 zł w 2019 roku
• 24 316 210 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2020 roku
• 12% w 2019 roku
• 12% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wutkowski wykazała przychody na poziomie 167 543 357 zł.
Organizacja zarobiła 24 347 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 347 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku