Organizacja Simax3 osiągnęła 1 704 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 607 847 zł. Pozostałe przychody to 96 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 430 705 zł.
Zysk netto wyniósł 177 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 704 099 zł w 2022 roku.
• 1 132 518 zł w 2021 roku.
• 1 581 334 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 142 zł w 2022 roku.
• -95 075 zł w 2021 roku.
• 70 640 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Simax3 wynosi 2 089 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 828 zł a 4 260 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 089 463 zł w 2022 roku.
• 873 178 zł w 2021 roku.
• 1 526 253 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Simax3 wyniosła 610 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 610 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 326 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 610 744 zł w 2022 roku.
• 338 091 zł w 2021 roku.
• 459 173 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Simax3 wyniosły 284 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 610 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 307 zł w 2022 roku
• 180 536 zł w 2021 roku
• 206 544 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Simax3 wykazała przychody na poziomie 1 704 099 zł.
Organizacja zarobiła 180 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3285 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7566 zł w 2020 roku
Organizacja Simax3 wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.