Organizacja Ineativena osiągnęła 5 789 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 789 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 757 224 zł.
Zysk netto wyniósł 32 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 789 484 zł w 2022 roku.
• 4 879 787 zł w 2021 roku.
• 5 485 997 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 260 zł w 2022 roku.
• 189 832 zł w 2021 roku.
• 6362 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ineativena wynosi 4 066 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 771 zł a 14 473 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 066 466 zł w 2022 roku.
• 4 066 095 zł w 2021 roku.
• 3 682 778 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ineativena wyniosła 4 218 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 218 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 218 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 114 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 218 633 zł w 2022 roku.
• 3 944 868 zł w 2021 roku.
• 4 389 850 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ineativena wyniosły 4 114 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 218 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 632 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 114 938 zł w 2022 roku
• 3 873 433 zł w 2021 roku
• 4 508 247 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ineativena wykazała przychody na poziomie 5 789 484 zł.
Organizacja zarobiła 35 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3190 zł w 2022 roku
• 291 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ineativena wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.