Organizacja Artemida osiągnęła 2 888 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 885 902 zł. Pozostałe przychody to 2214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 730 952 zł.
Zysk netto wyniósł 157 165 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
355 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 888 117 zł w 2019 roku. • 2 515 430 zł w 2018 roku. • 2 176 130 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
93 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 157 165 zł w 2019 roku. • -7798 zł w 2018 roku. • -29 387 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artemida wynosi 4 183 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 549 744 zł a 8 881 405 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
642 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 183 742 zł w
2019 roku. • 3 191 702 zł w
2018 roku. • 2 899 377 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artemida wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Artemida wynosi 442 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 215 036 zł w
2019 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 441 963 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Artemida wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2019 roku. • 5 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artemida. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 maja 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 maja 2021 (MSiG nr 103/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 322738. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.05.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5806/21/574]
UWAGAMSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOE WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
A-
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 909087. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2014.
[RDF/255246/20/66]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909086. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2014.
[RDF/255246/20/665]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 632433. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2014.
[RDF/143652/19/607]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 632432. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2014.
[RDF/143652/19/206]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572698. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.05.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5806/19/597]
Rzuć okiemMSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „ARTEMIDA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN
miejscowość OLSZTYN 3. miejscowość OLSZTYN
ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 78A kod pocztowy 10-357 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Poz. 380997. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2014.
[RDF/230670/18/39]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 380996. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2014.
[RDF/230669/18/327]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
T
Poz. 380995. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.05.2014.
[RDF/230668/18/926]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339085. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.05.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11267/17/35]
MSiG 190/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 232476. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.05.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7383/16/590]
Rzuć okiemMSiG 154/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MALARKIEWICZ 2. PAULINA MAŁGORZATA
3. [ukryto]) PRub. wykreślić: 1 1. 270.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE
2 (dla pozycji: 1. MALARKIEWICZ 2. JAN ADAM
3. [ukryto]) PRub. 1 1. 202.500 (DWIEŚCIE
DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 1. 15.000
(PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 3 (dla pozycji:
1. CENTRUM GINEKOLOGII ENDOKRYNOLOGII
I MEDYCYNY ROZRODU „ARTEMIDA” DOMITRZ
I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
3. 200226420) PRub. wykreślić: 1 1. 1.377.000
(JEDEN MILION TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 1. 102.000 (STO
DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 4 (dla pozycji: 1. DOMITRZ
2. JAN ANDRZEJ 3. [ukryto]) PRub. wykreślić:
1 1. 94.500 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 1. 7.000 (SIEDEM
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 5 (dla pozycji: 1. ZBROCH
2. TOMASZ 3. [ukryto]) PRub. wykreślić:
1 1. 94.500 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 1. 7.000 (SIEDEM
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6 (dla pozycji: 1. SZAMATOWICZ 2. JACEK 3. [ukryto]) PRub. wykreślić:
1 1. 94.500 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 1. 7.000 (SIEDEM
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 7 (dla pozycji: 1. WAŚNIEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]) PRub. wykreślić:
1 1. 270.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH wpisać: 1. 20.000 (DWADZIEŚCIA
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 8 (dla pozycji: 1. PRZYBYŁOWICZ 2. MARIUSZ RYSZARD 3. [ukryto]) PRub.
wykreślić: 1 1. 270.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT
TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 1. 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Poz. 225570. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.05.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7299/16/216]
MSiG 151/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 54045. „ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000510162. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.05.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/12087/15/540]
Rzuć okiemMSiG 49/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.10.2015 R. W KN ZBIGNIEWA WŁADYSŁAWSKIEGO W OLSZTYNIE, REP. „A” NR 6459/2015
ZMIENIONO § 8 UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MALARKIEWICZ 2. PAULINA MAŁGORZATA 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 250.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT
TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 11. 270.000 (DWIEŚCIE
SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 270.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE
2 (dla pozycji: 1. MALARKIEWICZ 2. JAN ADAM
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 187.500 (STO OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
wpisać: 11. 202.500 (DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 202.500 (DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 2. NIE 3 (dla pozycji: 1. CENTRUM
GINEKOLOGII ENDOKRYNOLOGII I MEDYCYNY
ROZRODU „ARTEMIDA” DOMITRZ I PARTNERZY
SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY 3. 200226420)
wykreślić: 11. 1.275.000 (JEDEN MILION DWIEŚCIE
SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać:
11. 1.377.000 (JEDEN MILION TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 1.377.000
(JEDEN MILION TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE 4 (dla pozycji:
1. DOMITRZ 2. JAN ANDRZEJ 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 87.500 (OSIEMDZIESIĄT SIEDEM
TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 11. 94.500
(DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 94.500 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY
TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 2. NIE 5 (dla pozycji:
1. ZBROCH 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 87.500 (OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 11. 94.500 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 94.50
(DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET)
ZŁOTYCH 2. NIE 6 (dla pozycji: 1. SZAMATOWICZ
2. JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 87.500
(OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET)
ZŁOTYCH wpisać: 11. 94.500 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT
CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 94.500 (DZIEWIĘĆ
DZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
2. NIE 7 (dla pozycji: 1. WAŚNIEWSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 250.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać:
11. 270.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 270.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 2. NIE 8 (dla pozycji: 1. PRZYBYŁOWICZ
2. MARIUSZ RYSZARD 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 250.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH wpisać: 11. 270.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 270.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 2 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 ——- 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 ——- 85
60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
7 ——- 86 2 PRAKTYKA LEKARSKA 8 ——- 88 99
Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 ——- 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 10 ——- 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA wpisać: 11 1. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artemida nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artemida wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 1,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Artemida charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artemida wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 450 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2019 roku. • 42 tys. zł w 2018 roku. • 32 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 450 tys. zł w 2019 roku. • 419 tys. zł w 2018 roku. • 420 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
551 644
zł.
Koszty operacyjne Artemida wyniosły
2 670 867
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 551 644 zł w 2019 roku • 557 134 zł w 2018 roku • 477 449 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,7% w 2019 roku •
22,6% w 2018 roku •
22,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artemida wyniosła 3 705 002 zł.
a
ktywa trwałe to 2 854 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 850 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 705 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 251 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 453 273 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 391 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 74 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 705 002 zł sumy bilansowej i 2 251 729 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 628 230 zł sumy bilansowej i 2 094 565 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 670 221 zł sumy bilansowej i 2 102 362 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,98%.
Marża operacyjna wyniosła 7,45%.
Marża netto wyniosła 5,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artemida wyniosły 1 453 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 705 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 57 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 453 273 zł w 2019 roku • 1 533 666 zł w 2018 roku • 1 567 858 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2019 roku • 42% w 2018 roku • 43% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Artemida ma 1 453 273 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 000 211 zł (69%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 314 337 zł (22%), dostawcom 104 949 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 33 777 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
22%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
105 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
314 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
69%
W roku 2019 69% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 100%).
W roku 2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artemida wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,7 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,69, czyli same środki pieniężne pokrywają 69% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (850 035 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 138 936 zł) o 288 902 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
850 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 787 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł zapasy do sprzedania: 56 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,75 zł, z czego 0,69 zł w gotówce.
0,75
płynność bieżąca
0,7
płynność szybka
0,69
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,75 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Artemida: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 787 383 zł. Do tego 1 037 630 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 60 018 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 453 273 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł787 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka787 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 60 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,6 raza.
W roku 2019 organizacja miała też 1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W roku 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 3,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artemida wynosi 0,2 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1172 zł, z czego 1172 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,2 dnia
14 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,2 dnia w 2019 roku
W latach
2017, 2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artemida wynoszą 2 665 640 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 219 689 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 634 661 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 496 853 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,7 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii635 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)497 tys. zł · 19%
Amortyzacja227 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe31 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,7 mln zł w 2019 roku • 2,5 mln zł w 2018 roku • 2,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Artemida wykazała przychody na poziomie 2 888 117 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 823 444,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 839 542,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-16 097,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 665 639,97
I. Amortyzacja226 927,40
II. Zużycie materiałów i energii634 660,71
III. Usługi obce1 219 689,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 509,00
V. Wynagrodzenia496 853,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)54 790,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe31 209,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)157 804,81
D. Pozostałe przychody operacyjne62 457,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje62 367,49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne90,08
E. Pozostałe koszty operacyjne5 226,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 226,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)215 035,67
G. Przychody finansowe2 214,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 214,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe60 085,63
I. Odsetki, w tym: (+1)60 017,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne67,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)157 164,53
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)157 164,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artemida składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
