WIZART SP. Z O.O. | KRS: 0000604122

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

9,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARGARD

Adres

UL. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO, 28

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2016-02-24

Rozpoczęcie działalności

2016-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wizart osiągnęła 9 462 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 462 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 856 979 zł.

Zysk netto wyniósł 1 605 422 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 351 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 462 401 zł w 2024 roku.
• 3 225 004 zł w 2023 roku.
• 4 587 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 229 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 605 422 zł w 2024 roku.
• -241 909 zł w 2023 roku.
• 1 555 044 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5300.06

1542.74

0

3000

1064

5615

3731.78

0

-1851.6

4587935.74

1555044.05

3225004

-241909

9462401.14

1605422.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wizart wynosi 1,61 mln zł.

EBITDA Wizart wynosi 1,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 229 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 606 459 zł w 2024 roku.
• -241 909 zł w 2023 roku.
• 1 555 044 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 229 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 606 459 zł w 2024 roku.
• -241 909 zł w 2023 roku.
• 1 555 044 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wizart wynosi 14 923 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 193 675 zł a 23 656 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 129 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 923 632 zł w 2024 roku.
• 3 139 611 zł w 2023 roku.
• 10 449 840 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4236.05

13940.39

22592.28

0

2549.24

13595.96

3347.24

9603.24

17851.96

6146.08

24816.53

52244.92

0

4757.38

25372.68

1171040.42

10449840.44

21770616.7

0

3139611.33

8062510

2193675.43

14923632.25

23656002.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wizart wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizart wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wizart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wizart wynosi 468 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 241 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 999 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 241 tys. zł a 999 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 468 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 287 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 999 tys. zł w 2024 roku.
• 448 tys. zł w 2023 roku.
• 546 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4490 zł.

Koszty operacyjne Wizart wyniosły 7 855 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4490 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wizart wyniosła 3 682 120 zł.

a

ktywa trwałe to 70 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 612 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 682 120 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 924 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 220 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 682 120 zł w 2024 roku.
• 1 690 789 zł w 2023 roku.
• 1 673 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8132.68

5302.6

6366.6

10221.38

8369.78

1673199.28

1690788.95

3682120.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.27

0.4

0.29

0

0.17

0.24

0.35

0.37

0.46

0.66

-0.22

-0.29

0.93

1

0.34

-0.14

-0.18

-0.07

0.44

0.55

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wizart wyniosły 757 220 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 682 120 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 220 zł w 2024 roku
• 371 311 zł w 2023 roku
• 111 812 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8132.68

2484.61

0.31

5302.6

1903.61

0.36

6366.6

1903.61

0.3

10221.38

2026.61

0.2

8369.78

2026.61

0.24

1673199.28

111812.06

0.07

1690788.95

371310.73

0.22

3682120.2

757219.63

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wizart wykazała przychody na poziomie 9 462 401 zł.

Organizacja zarobiła 1 605 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 605 422 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

581

0

181

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wizart wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63195

0.41898

0.25217

0.33074

0.88528

0.92141

0.85264

0.67661

0.70492

0.35262

0.00338

0.22727

0.36165

0.35459

0.23819

0

0.59339

0.37474

0.22239

0.34945

0.87325

0.87168

0.78021

0.61214

0

0.62201

0.39437

0.25777

0.28643

0.94367

0.95124

0.87586

0.70982

0

0.29452

0.002

0.21933

0.30611

0.111

0.08944

0

0.94534

0.83158

0.66619

0.18149

0.87493

0.86604

0.98392

0.88071

0

0.05712

0.78336

0.65126

0.30266

0.29149

0.27294

0.13918

0.11132

0

0.93164

0.87502

0.72965

0.29152

0.75989

0.73302

0.91268

0.75738

0.51225

Powiązania

B PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2016

B Piotr

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

B Piotr

Maj 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

27.07.2017

15.02.2022

Wizart Bujnowski

Organizacja

Udziałowcy

Bujnowski Piotr posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do WIZART

	Organizacja	Numer KRS
1	TOPATOTERA SP. Z O.O.	0000877136
2	VENTAJA SP. Z O.O.	0000885160
3	SAWBUD KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000767547
4	MILMA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000287386
5	NOLTUM POLAND SP. Z O.O.	0000939748
6	KRISS SP. Z O.O.	0000870821
7	TH-BUD SP. Z O.O.	0000112415
8	CERES HALE SP. Z O.O.	0000553304
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBI NIEWCZAS, PATOKA	0000554153
10	ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG SP. Z O.O.	0000100771
11	RAWIŃSKI RZEMIOSŁO BUDOWLANE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000954791
12	INVESTBUD PARTNERS SP. Z O.O.	0000648045
13	REMBISZ SP. Z O.O.	0000450094
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE STANBUD SP. Z O.O.	0000883275
15	HARD-PLAST SP. Z O.O.	0000902499
16	GASO SP. Z O.O.	0000948132
17	GREENTHERM GROUP SP. Z O.O.	0000824496
18	SDBUD SP. Z O.O.	0000480949
19	KOPACKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000950179
20	KOMA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000918163
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO VEGA	0000292916
22	PB KONTRAKT SP. Z O.O. SP. K.	0000624520
23	AB - BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000949300
24	MK BAU INVEST SP. Z O.O.	0000996553
25	MIZ SP. Z O.O.	0000675086
26	DELTA USŁUGI ZBROJARSKIE SP. Z O.O.	0000780712
27	EUROJET M. SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SP. K.	0001000457
28	BUD-REM SP. Z O.O.	0001002903
29	WATRADOM SP. Z O.O.	0000774940
30	ALTIGA SP. Z O.O.	0000684183

WIZART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604122 NIP 8542410460 REGON 363797603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIZART

WIZART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604122 NIP
8542410460 REGON
363797603