SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Szeroka oferta leków bez recepty i suplementów diety|Kosmetyki i dermokosmetyki do pielęgnacji skóry|Produkty dla dzieci i młodych mam|Sprzęt medyczny do użytku domowego oraz profesjonalnego|Edukacja zdrowotna poprzez bloga i porady farmaceutyczne
i-Apteka.pl, działająca pod marką Wojtal Sp. z o.o., to jedna z najstarszych aptek internetowych w Polsce, która zapewnia klientom wygodny i bezpieczny dostęp do szerokiej gamy produktów zdrowotnych, kosmetyków oraz suplementów diety. Oferta apteki obejmuje zarówno leki dostępne bez recepty, jak i preparaty zalecane w codziennej pielęgnacji oraz w różnych dolegliwościach zdrowotnych. Klientom oferowane są preparaty zaufanych producentów, co gwarantuje wysoką jakość produktów. i-Apteka.pl umożliwia kompleksowe zakupy w jednym miejscu, co sprawia, że każdy, od niemowląt po osoby starsze, znajdzie coś dla siebie. Asortyment apteki nie ogranicza się jedynie do farmaceutyków; dostępne są również produkty z kategorii zdrowej żywności oraz testy diagnostyczne, co czyni ją wyjątkowym miejscem na rynku e-commerce. Apteka aktywnie propaguje edukację zdrowotną, angażując się w publikację artykułów oraz poradników tematycznych, oferując rzetelne informacje na temat zdrowia i pielęgnacji. Dzięki szybkiemu i efektywnemu procesowi realizacji zamówień, i-Apteka.pl staje się wygodnym rozwiązaniem dla osób szukających łatwego dostępu do potrzebnych produktów zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojtal osiągnęła 9 595 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 595 459 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 296 730 zł.
Zysk netto wyniósł 298 729 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 595 504 zł w 2024 roku. • 9 796 895 zł w 2023 roku. • 9 589 078 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 298 729 zł w 2024 roku. • 454 507 zł w 2023 roku. • 517 373 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojtal wynosi 11 187 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 987 295 zł a 23 988 760 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 187 514 zł w 2024 roku. • 11 720 837 zł w 2023 roku. • 11 492 875 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojtal wynosi 377 tys. zł.
EBITDA Wojtal wynosi 379 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 376 903 zł w
2024 roku. • 598 758 zł w
2023 roku. • 682 993 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 378 669 zł w
2024 roku. • 666 662 zł w
2023 roku. • 796 606 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wojtal wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 16 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wojtal wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojtal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojtal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wojtal wynosi 424 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 959 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 959 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 424 tys. zł w 2024 roku. • 410 tys. zł w 2023 roku. • 366 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 959 tys. zł w 2024 roku. • 899 tys. zł w 2023 roku. • 808 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 387 931
zł.
Koszty operacyjne Wojtal wyniosły
9 218 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 387 931 zł w 2024 roku • 1 177 553 zł w 2023 roku • 1 055 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojtal wyniosła 6 180 289 zł.
a
ktywa trwałe to 2 511 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 668 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 180 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 794 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 386 165 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 180 289 zł w 2024 roku. • 5 730 085 zł w 2023 roku. • 5 867 302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojtal wyniosły 1 386 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 180 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 386 165 zł w 2024 roku • 1 234 690 zł w 2023 roku • 1 826 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojtal wykazała przychody na poziomie 9 595 504 zł.
Organizacja zarobiła 376 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 77 350 zł w 2024 roku • 137 515 zł w 2023 roku • 155 099 zł w 2022 roku
Organizacja Wojtal wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
+2 mies. 25 dni08-10-2024
2022
+8 mies. 18 dni29-03-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtala Rudolf posiada 750
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.