RAFDOR SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000509161

Podsumowanie

aktywa

111 tys.

przychód

260 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

203 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

JARZĘBINOWA, 1C

Kod pocztowy

41-710

Rejestracja

2014-05-13

Rozpoczęcie działalności

2014-05-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKREŚLA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rafdor Solution osiągnęła 259 952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 161 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 257 042 zł.

Zysk netto wyniósł 2120 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 952 zł w 2024 roku.
• 151 654 zł w 2023 roku.
• 43 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2120 zł w 2024 roku.
• 12 606 zł w 2023 roku.
• 5165 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46170.23

-1200.87

3902.14

-5049.19

28179.92

5589.98

36278.85

7383.78

27038.35

-5065.28

43988.33

5164.53

151654.19

12605.67

259952.24

2119.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rafdor Solution wynosi 202 580 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 801 zł a 649 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 580 zł w 2024 roku.
• 170 737 zł w 2023 roku.
• 59 740 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34519.09

115425.58

0

2601.43

9755.35

4729.49

45876.03

78259.72

9682.36

63403.39

103372.92

0

23908.97

67595.88

9756.8

59740.48

109970.83

19211.06

170736.53

379135.47

20800.71

202580.36

649880.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rafdor Solution wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291857

0.0291871

0.0291865

0.029186

0.0291861

0.0291857

0.0291805

0.0291774

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafdor Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001825

0.0002935

0.0001357

0.00014

0.0001846

0.0001356

0.0002421

0.0003267

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rafdor Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rafdor Solution wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

633.99

1843.6

0

156

457.1

988.82

1261.2

0

328.74

2581.96

0

1568.91

389.67

1319.34

2601.81

0

6032.86

0

1817.31

10366.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 170 zł.

Koszty operacyjne Rafdor Solution wyniosły 250 058 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 170 zł w 2024 roku
• 52 928 zł w 2023 roku
• 10 741 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

12247.38

3175.21

3721.21

3345.68

11031.25

10741.18

52928.04

87169.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rafdor Solution wyniosła 110 955 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 69 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 955 zł w 2024 roku.
• 115 482 zł w 2023 roku.
• 29 658 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17373.6

7821.79

11430.89

25938.67

28037.2

29658.07

115482.49

110955.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.24

-0.03

-0.65

78.97

-1.17

-1.29

0.49

0.89

0.27

0.2

0.28

0.57

-0.38

0.2

-0.18

-0.65

-0.21

-0.19

0.17

0.4

0.13

0.12

0.11

0.49

0.14

0.08

0.02

0.08

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rafdor Solution wyniosły 83 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 221 zł w 2024 roku
• 89 868 zł w 2023 roku
• 16 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17373.6

12388.35

0.71

7821.79

7885.73

1.01

11430.89

5124.9

0.45

25938.67

13028.85

0.5

28037.2

20192.66

0.72

29658.07

16649

0.56

115482.49

89867.75

0.78

110955.05

83220.77

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rafdor Solution wykazała przychody na poziomie 259 952 zł.

Organizacja zarobiła 4087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1967 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1967 zł w 2024 roku
• 1656 zł w 2023 roku
• 544 zł w 2022 roku

Wartość

0

1344

575

0

544

1656

1967

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39)

dane za rok

Organizacja Rafdor Solution wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34

0.47826

0.34

0.61364

0.31429

0.21875

0.26087

0.15909

0

0.21429

0.26923

0.28571

0.69388

0.09524

0.07317

0.11765

0.97959

0

0.53846

0.3871

0.26154

0.36364

0.75556

0.8

0.89286

0.85455

0.52542

0.62651

0.47368

0.46988

0.46774

0.79245

0.18

0.8254

0.74194

0.63158

0.18182

0.34043

0.40404

0.6747

0.13235

0.12308

0.18824

0.08434

0

0.55556

0.4

0.41026

0.52688

0.68831

0.64

0.62766

0.57447

0.59091

0.59259

0.48438

0.52593

0.67257

0.61053

0.67742

0.58772

0.63158

0.60938

0.46341

0.47863

0.42276

0.65812

0.36634

0.47368

0.44068

0.34188

0.52212

Powiązania

P RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

P DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2025

P Rafał

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

13.05.2014

30.09.2025

P Rafał

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

13.05.2014

30.09.2025

P Dorota

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

30.09.2025

P Dorota

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

13.05.2014

P Rafał

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

13.05.2014

30.09.2025

P Dorota

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Piotrowski Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piotrowska Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piotrowski Rafał (50% udziałów)
• Piotrowska Dorota (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2014 do 30.09.2025:
• Piotrowski Rafał (50% udziałów)
• Piotrowska Dorota (50% udziałów)

Podobne organizacje do RAFDOR SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	DOBRYSTOL SP. Z O.O.	0000873188
2	PM INVEST SP. Z O.O.	0000934788
3	OMNILUX SP. Z O.O.	0001016451
4	WIWIAN SP. Z O.O.	0000883582
5	E&G SP. Z O.O.	0000926101
6	ROTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000296741
7	ART LIVING SP. Z O.O.	0000460329
8	RJA BUILDING SP. Z O.O.	0000791370
9	INWEST-PROFIL SP. Z O.O.	0000483515
10	DREAM HOUSE Y&A SP. Z O.O.	0000711353
11	LEOPOL SP. Z O.O.	0000908274
12	EU-BUILDING GROUP SP. Z O.O.	0000906861
13	FUNDACJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ REDITUM	0000633300
14	FINEDOR SP. Z O.O.	0000972655
15	ZEPIK SP. Z O.O.	0000784764
16	BIGTECH SP. Z O.O.	0000628082
17	DAS THE ART OF REAL ESTATE SP. Z O.O.	0001009840
18	ZAM-BUD SP. Z O.O.	0000918650
19	STALARNIA SP. Z O.O.	0001079907
20	AS-SHOP SP. Z O.O.	0000182760
21	PODHALAŃSKIE POGOTOWIE TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000904270
22	ALEKS-BUD SP. Z O.O.	0000920152
23	BIELMAL SP. Z O.O.	0000924314
24	NIKA SP. Z O.O.	0001108547
25	PUMEX SP. Z O.O.	0000906831
26	SPEKT-BUD PIO SP. Z O.O.	0001033926
27	PHK SP. Z O.O.	0000282081
28	C&C COMPANY SP. Z O.O.	0000755549
29	MERKURIO SP. Z O.O.	0000971440
30	WYŻSZY STOPIEŃ SP. Z O.O.	0000865031

RAFDOR SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509161 NIP 6412532324 REGON 243558662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAFDOR SOLUTION

RAFDOR SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509161 NIP
6412532324 REGON
243558662