Organizacja Dolfos pro osiągnęła 681 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 424 000 zł. Pozostałe przychody to 257 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 068 zł.
Zysk netto wyniósł 397 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 681 252 zł w 2022 roku.
• 817 065 zł w 2021 roku.
• 373 966 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 932 zł w 2022 roku.
• 521 134 zł w 2021 roku.
• 116 985 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolfos pro wynosi 2 817 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
771 709 zł a 5 571 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 817 605 zł w 2022 roku.
• 3 102 505 zł w 2021 roku.
• 799 658 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolfos pro wyniosła 1 082 791 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 600 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 082 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 028 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 082 791 zł w 2022 roku.
• 714 200 zł w 2021 roku.
• 246 134 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolfos pro wyniosły 53 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 082 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 846 zł w 2022 roku
• 83 187 zł w 2021 roku
• 136 255 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 66.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolfos pro wykazała przychody na poziomie 681 252 zł.
Organizacja zarobiła 464 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 386 zł w 2022 roku
• 42 174 zł w 2021 roku
• 16 977 zł w 2020 roku
Organizacja Dolfos pro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.