DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000532365 NIP
7712668910 REGON
592305301

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
21,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
37,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
10,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
70,1 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Adres
GLINIANA, 6
Kod pocztowy
97-300
Rejestracja
2014-11-24
Rozpoczęcie działalności
2004-12-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI DOLFOS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
Branże
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dolfos osiągnęła 37 083 555 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 37 016 882 zł. Pozostałe przychody to 66 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 26 837 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 10 179 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 858 912 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 083 555 zł w 2021 roku.
• 36 168 701 zł w 2020 roku.
• 33 248 837 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 336 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 179 616 zł w 2021 roku.
• 11 206 639 zł w 2020 roku.
• 8 613 537 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dolfos wynosi 11,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dolfos wynosi 12,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 631 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 324 559 zł w 2021 roku.
• 11 373 949 zł w 2020 roku.
• 8 609 158 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 422 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 213 627 zł w 2021 roku.
• 12 423 701 zł w 2020 roku.
• 10 126 327 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dolfos wynosi 70 136 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 695 603 zł a 142 514 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 003 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 136 437 zł w 2021 roku.
• 81 332 833 zł w 2020 roku.
• 67 488 916 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolfos wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2021 roku.
• 1,86% w 2020 roku.
• 1,86% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolfos wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dolfos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolfos wynosi 1,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,11 mln zł a 2,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 114 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,47 mln zł w 2021 roku.
• 2,11 mln zł w 2020 roku.
• 1,86 mln zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,11 mln zł w 2021 roku.
• 1,09 mln zł w 2020 roku.
• 997 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,04 mln zł w 2021 roku.
• 3,31 mln zł w 2020 roku.
• 2,91 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 385 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dolfos wyniosły 25 692 323 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 653 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 385 111 zł w 2021 roku
• 2 248 937 zł w 2020 roku
• 2 152 468 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dolfos wyniosła 21 121 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 768 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 18 353 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 121 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 260 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 861 067 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 074 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 121 872 zł w 2021 roku.
• 19 584 778 zł w 2020 roku.
• 17 550 549 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dolfos wyniosły 14 861 067 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 121 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 790 756 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 861 067 zł w 2021 roku
• 3 059 698 zł w 2020 roku
• 3 058 713 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
• 17% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dolfos wykazała przychody na poziomie 37 083 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 383 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 204 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 179 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 301 079 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 204 316 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dolfos wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DOLFOS

Organizacja Numer KRS
1
DOLFOS SP. Z O.O.
0000988195
2
ADITECH SP. Z O.O. SP. K.
0000576757
3
PROVIT SP. Z O.O.
0000106405
4
SP. Z O.O. ANIMA BADANIA-PRODUKCJA-USŁUGI
0000186928
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "WOLA-PASZE"
0000157492
6
ADIFEED SP. Z O.O.
0000273951
7
XDROB SP. Z O.O.
0000499460
8
MIRPASZ SP. Z O.O.
0000547870
9
CODEX SP. Z O.O.
0000139332
10
PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK
0000964434
11
PETMEX COMPANY KRZYSZTOF NAPORA SP. J.
0000713685
12
TURBAŃSCY SP. Z O.O.
0000330748
13
MŁYN PASZOWY WRONIAWY SP. Z O.O.
0000831862
14
FARMSAAT POLSKA SP. Z O.O.
0000852598
15
FIRMA ROZALCZYK SP. Z O.O.
0000379208
16
PROBIO SP. Z O.O.
0000171040
17
LINEX SP. Z O.O.
0000485143
18
JAN RUSIN, ROMAN RUSIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PASZ FERM
0000007757
19
FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "BARBARA" SP. Z O.O.
0000115920
20
WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" SP. Z O.O.
0000383877
21
WYTWÓRNIA PASZ BŁOTNICA SP. Z O.O.
0000111980
22
WYTWÓRNIA PASZ "SOLPASZ" SP. Z O.O.
0000054388
23
STW S.A.
0000636447
24
ZŁOTOWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA
0000135396
25
L.W. WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.
0000672247
26
FARMPASZ SP. Z O.O.
0000091554
27
MODERNFEED SP. Z O.O.
0000466432
28
DALMA SP. Z O.O.
0000779669
29
PETMEX COMPANY SP. Z O.O.
0000999016
30
POLAND FUR PRODUCTION SP. Z O.O.
0000018833