POLISHED GAMES SP. Z O.O. | KRS: 0000508741

Podsumowanie

aktywa

985 tys.

przychód

44 tys.

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

30 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ALEJA WIŚNIOWA, 47

Kod pocztowy

53-126

Rejestracja

2014-05-08

Rozpoczęcie działalności

2014-05-08

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polished Games osiągnęła 44 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 176 987 zł.

Strata netto wyniosła 2 132 562 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 426 zł w 2024 roku.
• 1 152 898 zł w 2023 roku.
• 555 270 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -292 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 132 562 zł w 2024 roku.
• -175 065 zł w 2023 roku.
• -378 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

441953.07

-86361.91

763107.94

113430.89

551844.97

-249750.25

807781.8

-61143.43

522.66

-780383.09

555270.3

-378737.58

1152897.65

-175065.27

44425.51

-2132561.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polished Games wynosi -1,82 mln zł.

EBITDA Polished Games wynosi -1,78 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 254 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 815 893 zł w 2024 roku.
• 46 448 zł w 2023 roku.
• -95 242 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 250 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 781 979 zł w 2024 roku.
• 72 162 zł w 2023 roku.
• -71 407 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polished Games wynosi 29 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 111 064 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 617 zł w 2024 roku.
• 768 598 zł w 2023 roku.
• 370 180 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

294635.38

1104882.68

0

962462.19

1907769.85

0

427866.75

1379612.42

0

552633.73

2019454.5

0

348.44

1306.65

0

370180.2

1388175.75

0

768598.43

2882244.13

0

29617.01

111063.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polished Games wynosi 9,0%. To oznacza, że firma ma szansę 9,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,195% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,0% w 2024 roku.
• 1,78% w 2023 roku.
• 4,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polished Games charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 578 928 zł.

Koszty operacyjne Polished Games wyniosły 1 860 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 837 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 578 928 zł w 2024 roku
• 383 539 zł w 2023 roku
• 333 672 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polished Games wyniosła 985 109 zł.

a

ktywa trwałe to 7937 zł.

a

ktywa obrotowe to 977 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 551 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 536 144 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 109 zł w 2024 roku.
• 1 189 100 zł w 2023 roku.
• 378 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

989960.42

1387334.99

1842742.14

2150748.58

377401.02

378281.77

1189100.42

985109.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -216%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -4,088%.

Marża netto wyniosła -4,800%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -582.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -682.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

0.39

-0.08

-0.2

0.08

-1.05

0.25

0.15

-0.14

-3.12

-0.43

-0.45

-0.03

-3.25

0.06

-0.08

-2.07

0.33

-1288.16

-1493.1

-1

0.14

-0.17

-0.68

-0.15

0.07

0.04

-0.15

-2.16

0.47

-40.88

-48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polished Games wyniosły 5 536 144 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 562%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 536 144 zł w 2024 roku
• 3 607 573 zł w 2023 roku
• 3 021 689 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 562% w 2024 roku
• 303% w 2023 roku
• 799% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

989960.42

1211726.44

1.22

1387334.99

1495670.12

1.08

1842742.14

1762782

0.96

2150748.58

2131931.87

0.99

377401.02

2712071.03

7.19

378281.77

3021689.36

7.99

1189100.42

3607573.28

3.03

985109.48

5536143.91

5.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polished Games wykazała przychody na poziomie 44 426 zł.

Organizacja zarobiła -2 119 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 374 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 132 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1911 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 374 zł w 2024 roku
• 13 010 zł w 2023 roku
• 47 954 zł w 2022 roku

Wartość

0

12463.99

47954.18

13010.09

13374.41

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Polished Games wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08656

0.64708

0.80857

0.84725

0.22096

0.26724

0.26221

0.68044

0

0.82528

0.70249

0.83781

0.81741

0.77979

0.85402

0.62537

0.061

0

0.04278

0.66624

0.86642

0.77644

0.16708

0.15464

0.22495

0.02496

0

0.09549

0.70849

0.86911

0.79988

0.24357

0.51113

0.29081

0.02337

0

0.01715

0.3078

0.65224

0.96877

0.03209

0.02478

0.04268

0.60488

0.7965

0.0371

0.61517

0.61881

0.97206

0.13539

0.19497

0.08171

0.46435

0.87264

0.07445

0.68317

0.7608

0.9305

0.21286

0.46114

0.23125

0.41637

0.76457

0.01165

0.26877

0.70877

0.95793

0.04682

0.03403

0.04955

0.70181

0.75362

Powiązania

DSA FINANCIAL GROUP - wspólnik

D KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

D ANDRZEJ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2021

31.05.2022

D Andrzej

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

15.10.2014

12.07.2021

D Andrzej

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

31.05.2022

D Andrzej

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

08.05.2014

15.10.2014

D Andrzej

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

12.07.2021

D Krzysztof

Maj 1995

Osoba

wspólnik

14.11.2023

Dsa Financial Group

Organizacja

prokurent

08.05.2014

D Andrzej

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

08.05.2014

25.07.2018

D Krzysztof

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

25.07.2018

D Krzysztof

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

08.05.2014

25.07.2018

G Michał

Maj 1994

Osoba

Udziałowcy

Dsa Financial Group posiada 8000 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dadełło Andrzej posiada 1610 udziałów, które stanowią 16.1% firmy.

Dadełło Krzysztof posiada 360 udziałów, które stanowią 3.6% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2023 jest Dsa Financial Group kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2022 do 14.11.2023 był Dadełło Andrzej kontrolując 16% udziałów.

W okresie od 12.07.2021 do 31.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Dadełło Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLISHED GAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	ADS MEDIA SP. Z O.O.	0000795390
2	SPACE FOX LAB SP. Z O.O.	0000962620
3	DOCUSOFT SP. Z O.O.	0000204275
4	X-TOUR SP. Z O.O.	0001060310
5	LANGOTEKA SP. Z O.O.	0000885161
6	MOVITRADE ENERGY SP. Z O.O.	0000864744
7	PHAGEAI S.A.	0000894077
8	SEWELO DESIGN SP. Z O.O.	0000863391
9	4CODE SP. Z O.O.	0000925983
10	SCRIBE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000857730
11	RUNFLAIR SP. Z O.O.	0000924896
12	SLITHERINE SP. Z O.O.	0000965014
13	MAC INT. SP. Z O.O.	0000503645
14	FAKTUROMANIA SP. Z O.O.	0000495029
15	AVEYE SP. Z O.O.	0000899452
16	INVENTORUS SP. Z O.O.	0000646097
17	RAX SOFTWARE SP. Z O.O.	0000970053
18	TICKETWHAT SP. Z O.O.	0000809810
19	SMARTSOFT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000851532
20	DEVVIEW SP. Z O.O.	0000942462
21	HEXE CAPITAL S.A.	0000958103
22	SANMARGAR TEAM SP. Z O.O.	0000244506
23	OPENMIND SP. Z O.O.	0000904779
24	BMCG SOFTWARE SP. Z O.O.	0000631398
25	BS RECOVERY SP. Z O.O.	0000908029
26	SAI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831723
27	IT-BART SP. Z O.O.	0000814085
28	SELLACE SP. Z O.O.	0000974786
29	ABIFLOW SP. Z O.O.	0000387642
30	RCPONLINE SP. Z O.O.	0000936747

POLISHED GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508741 NIP 8992753591 REGON 022411625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLISHED GAMES

POLISHED GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508741 NIP
8992753591 REGON
022411625