Organizacja Rusłana osiągnęła 87 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 420 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 610 zł.
Zysk netto wyniósł 28 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 469 zł w 2023 roku.
• 69 848 zł w 2022 roku.
• 35 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 810 zł w 2023 roku.
• 15 137 zł w 2022 roku.
• -48 515 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rusłana wynosi 173 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 403 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 554 zł w 2023 roku.
• 107 115 zł w 2022 roku.
• 23 376 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rusłana wyniosła 62 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -105 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 429 zł w 2023 roku.
• 64 311 zł w 2022 roku.
• 62 533 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rusłana wyniosły 168 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 310 zł w 2023 roku
• 199 003 zł w 2022 roku
• 212 363 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2023 roku
• 309% w 2022 roku
• 340% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rusłana wykazała przychody na poziomie 87 469 zł.
Organizacja zarobiła 28 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rusłana wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tkachuk Vasyl
posiada 440 udziałów, które stanowią 73.3% firmy.
Tymchuk Mariia
posiada 160 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2023 jest
Tkachuk Vasyl
kontrolujący 73% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2018 do 10.01.2023
był Tkachuk Vasyl
kontrolując 73% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2014 do 31.07.2018:
• Dzivoroniuk Ruslana (37% udziałów)
• Dzivoroniuk Viktor (37% udziałów)