Organizacja "natalia" osiągnęła 18 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 571 zł.
Zysk netto wyniósł 4039 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 610 zł w 2023 roku.
• 19 950 zł w 2022 roku.
• 26 598 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4039 zł w 2023 roku.
• 2241 zł w 2022 roku.
• 4817 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "natalia" wynosi 92 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 915 zł a 342 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 843 zł w 2023 roku.
• 83 516 zł w 2022 roku.
• 96 571 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "natalia" wyniosła 86 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 195 zł w 2023 roku.
• 81 889 zł w 2022 roku.
• 79 902 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "natalia" wyniosły 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 zł w 2023 roku
• 222 zł w 2022 roku
• 476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "natalia" wykazała przychody na poziomie 18 610 zł.
Organizacja zarobiła 4438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 399 zł w 2023 roku
• 222 zł w 2022 roku
• 476 zł w 2021 roku
Organizacja "natalia" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Druk Ivan
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Andriyashyk Ivan (20% udziałów)
• Andriyashyk Mariya (20% udziałów)
• Druk Ivan (20% udziałów)
• Marushchak Olha (20% udziałów)
• Andriyashyk Nataliya (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2007 do 12.12.2018:
• Andriyashyk Ivan (20% udziałów)
• Andriyashyk Mariya (20% udziałów)
• Druk Ivan (20% udziałów)
• Marushchak Olha (20% udziałów)
• Andriyashyk Nataliya (20% udziałów)
W okresie od 13.07.2006 do 24.08.2007 najwięcej udziałów posiadała Andriyashyk Mariya. Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.