Organizacja Polesia osiągnęła 53 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 916 zł.
Strata netto wyniosła 14 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 379 zł w 2022 roku.
• 29 984 zł w 2021 roku.
• 26 960 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 537 zł w 2022 roku.
• -7849 zł w 2021 roku.
• -10 308 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polesia wynosi 35 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 133 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 586 zł w 2022 roku.
• 19 989 zł w 2021 roku.
• 17 974 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polesia wyniosła 16 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 299 zł w 2022 roku.
• 2418 zł w 2021 roku.
• 7034 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polesia wyniosły 49 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 305%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 689 zł w 2022 roku
• 21 270 zł w 2021 roku
• 18 037 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 305% w 2022 roku
• 880% w 2021 roku
• 256% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polesia wykazała przychody na poziomie 53 379 zł.
Organizacja zarobiła -14 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Polesia wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.