BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING SP. K. | KRS: 0000501695

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

768 tys.

zysk

446 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZBIGNIEWA HERBERTA, 6

Kod pocztowy

00-412

Rejestracja

2014-03-14

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilewska osiągnęła 767 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 764 156 zł. Pozostałe przychody to 3699 zł.

Całkowite koszty wyniosły 318 528 zł.

Zysk netto wyniósł 445 628 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -263 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 767 855 zł w 2024 roku.
• 403 715 zł w 2023 roku.
• 403 880 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 628 zł w 2024 roku.
• 155 415 zł w 2023 roku.
• 117 639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2611948.92

-19917.74

2350072.25

27176.69

655127.78

62326.54

873527.01

-45575.85

296945.24

-42961.5

403879.8

117638.6

403714.7

155415.03

767854.94

445628.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilewska wynosi 493 tys. zł.

EBITDA Bilewska wynosi 566 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 493 372 zł w 2024 roku.
• 175 033 zł w 2023 roku.
• 130 793 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 565 941 zł w 2024 roku.
• 247 745 zł w 2023 roku.
• 203 505 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilewska wynosi 8 583 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 151 782 zł a 33 541 529 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 583 452 zł w 2024 roku.
• 6 884 671 zł w 2023 roku.
• 6 617 114 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7169047.44

28947990.2

271766.9

5696206.18

21444184.44

623265.4

6527725.06

31155557.6

0

6389836.5

30973254.2

0

5987041.03

30875080.2

605819.7

6617114.1

31345634.64

605572.05

6884671.02

31967294.76

1151782.41

8583452.21

33541528.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bilewska wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilewska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bilewska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bilewska wynosi 387 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 1,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bilewska wyniosły 270 784 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilewska wyniosła 8 454 667 zł.

a

ktywa trwałe to 7 165 759 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 288 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 454 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 385 382 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 285 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 454 667 zł w 2024 roku.
• 8 050 402 zł w 2023 roku.
• 7 928 602 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7255589.34

5670534.81

7863881.06

7760755.24

7776768.16

7928601.57

8050402.18

8454666.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0

0.01

0.1

-0.01

-0.05

-0.01

-0.15

-0.14

0.01

0.33

0.29

0.02

0.44

0.39

0.05

0.65

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilewska wyniosły 69 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 454 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 285 zł w 2024 roku
• 58 578 zł w 2023 roku
• 92 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7255589.34

18591.79

0

5670534.81

309488.7

0.05

7863881.06

74991.66

0.01

7760755.24

17441.69

0

7776768.16

57998.11

0.01

7928601.57

92192.91

0.01

8050402.18

58578.49

0.01

8454666.87

69284.64

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilewska wykazała przychody na poziomie 767 855 zł.

Organizacja zarobiła 496 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 130 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 130 zł w 2024 roku
• 22 082 zł w 2023 roku
• 8986 zł w 2022 roku

Wartość

0

8986

22082

51130

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bilewska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20768

0.79882

0.71902

0.00145

0.34829

0.33566

0.33203

0.26793

0

0.66527

0.79303

0.69366

0.21401

0.43908

0.38103

0.35852

0.42377

0

0.69304

0.61314

0.736

0.10748

0.60541

0.54295

0.53337

0.40454

0

0.19276

0.66389

0.73627

0.00118

0.34268

0.30155

0.30957

0.2296

0

0.17157

0.49839

0.73128

0.10443

0.26164

0.24078

0.28559

0.22196

0

0.72623

0.51747

0.72818

0.10379

0.78519

0.73883

0.53517

0.38598

0.69457

0.71886

0.48778

0.72233

0.09943

0.83232

0.81546

0.56308

0.4192

0.74392

0.79919

0.53924

0.70326

0.09116

0.92429

0.92176

0.6933

0.50019

0.79298

Powiązania

BILEWSKA I WSPÓLNICY - wspólnik

K WOJCIECH - prokurent

B KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

B AGATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2014

B Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

14.03.2014

Bilewska I Wspólnicy

Organizacja

prokurent

14.03.2014

K Wojciech

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

10.07.2014

B Agata

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

14.03.2014

B Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING

	Organizacja	Numer KRS
1	STEFI SP. Z O.O. SP. K.	0000661800
2	GOSPODARSTWO LINKI SP. Z O.O.	0000268387
3	SARAN ROBERT SARAN SP. J. W LIKWIDACJI	0000909127
4	PRODOK SP. Z O.O.	0000039620
5	INVESTA SP. Z O.O.	0000083860
6	PF NOVA 2 SP. Z O.O.	0000940000
7	WELTRENT SP. Z O.O.	0000863221
8	TERRA HOLDING GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000620674
9	KAMIENICA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000953967
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000170132
11	VENTURE HUB SP. Z O.O.	0000447067
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK"	0000078433
13	M I M JAWORSKI SP. J.	0000900064
14	SUPRIM 2 SP. Z O.O.	0000917641
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
16	CASSAFORTE SP. Z O.O.	0000280062
17	LARNACA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000324026
18	GRANITOS SP. Z O.O.	0000242592
19	MINERALNA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408980
20	1171 AV SP. Z O.O.	0000613833
21	SOLIDUS I SP. Z O.O.	0000142417
22	REALNOŚCI WIELICKIE SP. Z O.O.	0000261565
23	WITEK'S NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000204689
24	XCONSULTER SP. Z O.O.	0000360974
25	ZAMECZEK BŁOGOCICE SP. Z O.O.	0000310687
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU TEKSTYLIAMI SP. Z O.O.	0000018687
27	CENTRUM ADMINISTRACYJNE MAZOVIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206994
28	KLINK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000237075
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD FOSĄ"	0000082573
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY PUSTKÓW"	0000192016

BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000501695 NIP 7010416438 REGON 147149840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING

BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000501695 NIP
7010416438 REGON
147149840