BILEWSKA I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000406832

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

2,1 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LEONA KRUCZKOWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

00-412

Rejestracja

2011-12-29

Rozpoczęcie działalności

2012-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność prawnicza Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilewska I Wspólnicy osiągnęła 2 070 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 070 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 066 617 zł.

Zysk netto wyniósł 1 003 839 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -200 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 070 457 zł w 2024 roku.
• 2 976 155 zł w 2023 roku.
• 3 718 036 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -202 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 003 839 zł w 2024 roku.
• 1 741 520 zł w 2023 roku.
• 2 345 453 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3475050.2

2422653.46

3025634.4

2074609.82

3191986.39

2385803.96

3603308.01

2620317.63

3186635.95

2161066.66

3718036.38

2345453.26

2976154.98

1741519.97

2070456.82

1003839.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilewska I Wspólnicy wynosi 1,11 mln zł.

EBITDA Bilewska I Wspólnicy wynosi 1,39 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 192 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 112 002 zł w 2024 roku.
• 2 151 520 zł w 2023 roku.
• 2 593 977 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 164 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 390 429 zł w 2024 roku.
• 2 403 866 zł w 2023 roku.
• 2 772 031 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilewska I Wspólnicy wynosi 7 807 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 411 369 zł a 14 053 751 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 802 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 807 031 zł w 2024 roku.
• 11 908 488 zł w 2023 roku.
• 15 038 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1416021.93

13423335.9

33917148.44

1523012.68

11838541.56

29044537.48

1489792.23

13160999

33401255.44

1781161.68

14664637.54

36684446.82

2372026.69

13140717.29

30254933.24

3178079.96

15038583.92

32836345.64

2958305.29

11908488.49

24381279.58

2411369.44

7807031.42

14053751.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bilewska I Wspólnicy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilewska I Wspólnicy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bilewska I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bilewska I Wspólnicy wynosi 172 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 643 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 643 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 427 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 643 tys. zł w 2024 roku.
• 789 tys. zł w 2023 roku.
• 847 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 680 zł.

Koszty operacyjne Bilewska I Wspólnicy wyniosły 958 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 680 zł w 2024 roku
• 13 104 zł w 2023 roku
• 11 321 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilewska I Wspólnicy wyniosła 3 650 109 zł.

a

ktywa trwałe to 2 960 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 89 538 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 600 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 650 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 215 159 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 950 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 650 109 zł w 2024 roku.
• 4 000 942 zł w 2023 roku.
• 4 388 008 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1926584.83

2068211.19

2026775.84

2435356.07

3252691.16

4388008.38

4000941.57

3650108.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.26

1.28

0.71

0.7

1

1.02

0.69

1.18

1.2

0.76

0.75

1.08

1.1

0.73

0.66

0.68

0.75

0.68

0.53

0.55

0.7

0.63

0.44

0.73

0.59

0.28

0.31

0.54

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilewska I Wspólnicy wyniosły 434 950 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 650 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 950 zł w 2024 roku
• 56 535 zł w 2023 roku
• 150 568 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1926584.83

38555.59

0.02

2068211.19

37527.61

0.02

2026775.84

40386.2

0.02

2435356.07

60473.83

0.02

3252691.16

89988.91

0.03

4388008.38

150568.43

0.03

4000941.57

56534.52

0.01

3650108.77

434949.52

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilewska I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 2 070 457 zł.

Organizacja zarobiła 1 106 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 003 839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 269 zł w 2024 roku
• 411 620 zł w 2023 roku
• 238 342 zł w 2022 roku

Wartość

0

216369

238342

411620

102269

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bilewska I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96208

0.90835

0.90303

0.16496

0.932

0.92679

0.92033

0.82274

0

0.95697

0.9002

0.90879

0.16209

0.93506

0.93108

0.901

0.79817

0

0.95917

0.90029

0.90235

0.16438

0.95606

0.9483

0.92079

0.83622

0

0.95468

0.89802

0.906

0.14808

0.92804

0.92391

0.90111

0.79971

0

0.9531

0.89014

0.92549

0.16471

0.93855

0.94457

0.83289

0.65971

0.96622

0.95968

0.89322

0.94025

0.14798

0.90923

0.91137

0.75439

0.57919

0.9542

0.93701

0.85354

0.92732

0.11307

0.89726

0.93151

0.70947

0.54937

0.96006

0.86229

0.76829

0.90754

0.25973

0.84278

0.84185

0.61815

0.46053

0.86314

Powiązania

BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING - powiązanie zwrotne

K WOJCIECH - prokurent

B KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

S ARTUR - wspólnik

B AGATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2011

B Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

29.12.2011

23.08.2012

K Wojciech

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

14.05.2012

S Artur

Grudzień 1981

Osoba

prokurent

29.03.2012

K Wojciech

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

03.09.2012

B Agata

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

29.12.2011

B Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2014

Bilewska Nieruchomości I Leasing

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BILEWSKA I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA PRAWNA "SKARBIEC" PLUS ROBERT NOGACKI	0000536926
2	WOJCIECHOWSKA & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA	0000409879
3	KANCELARIA ADWOKACKA PAWEŁ FILIPIAK I WSPÓLNICY	0000706597
4	UNGIER GLINIEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000582062
5	FGGK FRELISZKA GOSK-GRODZKA KARWOWSKI ADWOKACI RADCOWIE	0000330899
6	DZIDOWSKI KMIOŁEK KOWALCZYK MUSTER SP. K.	0000413845
7	HWW HEWELT WOJNOWSKI LINDNER I WSPÓLNICY SP. K.	0000713665
8	GRUPA ECOFACTORY SP. Z O.O.	0000632467
9	"RĄCZKOWSKI, KWIECIŃSKI" ADWOKACI SP. P.	0000265215
10	CZYŻEWSKI OSTASZEWSKI SP. K.	0000753592
11	KANCELARIA PRAWNA LEŚNY I WSPÓLNICY SP. K.	0000406825
12	KANCELARIA CITI SP. Z O.O. SP. K.	0000558846
13	PETERKA & PARTNERS KANCELARIA PRAWNICZA	0000896756
14	R.PODŚWIADEK I WSPÓLNICY, KANCELARIA PRAWNA	0000022729
15	GUZEK SZWANENFELD SZCZEPAŃSKI I PARTNERZY ADWOKACKA	0000043789
16	LAWARTON ŁUGOWSKI KAPICA SP. K.	0000914744
17	SK+ SIEKIERZYŃSKI KOCHLEWSKI SP. J.	0000754429
18	PONIKOWSKI RZEPKA KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000933830
19	KBZ ŻURADZKI BARCZYK & WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCY PRAWNI	0000953480
20	PENTERIS, TOKAJ I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI	0000381032
21	SALIRE KANCELARIA PRAWNA DĘBECKI I WSPÓLNICY	0000718641
22	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "HAŁOŃ I KUCHARSKI"	0000940298
23	MACIEJ DEREJCZYK I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNICZA	0000907985
24	WIELKOPOLSKA GRUPA PRAWNICZA MAŹWA, SENDROWSKI I WSPÓLNICY	0000248382
25	WBKS WOCKA BORECKI KOŁECKA STĘC S.K.A.	0000942445
26	JLSW JANASZCZYK LIS & WSPÓLNICY RADCOWIE PRAWNI	0000680872
27	EFK KANCELARIA PRAWNA KOLASIŃSKI S.K.A.	0000960723
28	ZIMMERMAN SIERAKOWSKI FROSZTĘGA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	0000873833
29	JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000963139
30	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH RYSZEWSKI, SZUBIERAJSKI	0000762514

BILEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000406832 NIP 7010331802 REGON 145964323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILEWSKA I WSPÓLNICY

BILEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000406832 NIP
7010331802 REGON
145964323