SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agro Jabłeczna osiągnęła 903 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 903 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 264 186 zł.
Strata netto wyniosła 360 608 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
104 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 903 578 zł w 2025 roku. • 1 816 205 zł w 2024 roku. • 1 112 459 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
158 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -360 608 zł w 2025 roku. • 581 845 zł w 2024 roku. • -43 296 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Jabłeczna wynosi 4 683 482 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
48 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 683 482 zł w
2025 roku. • 8 062 115 zł w
2024 roku. • 4 781 270 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Jabłeczna wynosi -218 tys. zł.
EBITDA Agro Jabłeczna wynosi -148 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
158 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -217 608 zł w
2025 roku. • 724 870 zł w
2024 roku. • 99 704 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
164 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -147 502 zł w
2025 roku. • 806 173 zł w
2024 roku. • 182 085 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agro Jabłeczna wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Agro Jabłeczna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2025 (MSiG nr 150/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 850317. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/759058/25/804]
Rzuć okiemMSiG 150/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 840666. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/759057/25/691]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 474081. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13907/25/953]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 726179. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/519169/23/12]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 726178. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/519169/23/611]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 726177. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/519169/23/210]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 901686. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/432234/22/563]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 901685. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/432234/22/162]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 901684. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/432234/22/761]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1175689. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/363566/21/438]
MSiG 243/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1175688. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
35 0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/363566/21/37]
MSiG 243/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1175687. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/363566/21/636]
MSiG 243/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 280071. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/290086/21/170]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 280070. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/290086/21/769]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 280069. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/290085/21/57]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 874615. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/167074/19/396]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 874614. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/167074/19/995]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 874613. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[RDF/167074/19/594]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 914905. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11271/18/953]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342362. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17947/17/526]
MSiG 191/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 174484. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498765. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9883/17/240]
Rzuć okiemMSiG 119/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.05.2017 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA
BLUSZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W KATOWICACH PRZY ULICY MARIACKIEJ 37/2,
REPERTORIUM A NR 6015/2017 - ZMIENIONO §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 536. AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000498765. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22001/16/576]
MSiG 1/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Jabłeczna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Jabłeczna wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Jabłeczna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Jabłeczna wynosi 246 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 246 tys. zł w 2025 roku. • 340 tys. zł w 2024 roku. • 238 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,17 mln zł w 2025 roku. • 1,24 mln zł w 2024 roku. • 1,13 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
202 493
zł.
Koszty operacyjne Agro Jabłeczna wyniosły
1 121 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 202 493 zł w 2025 roku • 100 231 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,1% w 2025 roku •
20,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Jabłeczna wyniosła 9 681 503 zł.
a
ktywa trwałe to 4 878 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 803 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 681 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 860 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 821 006 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2959 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 110 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 681 503 zł sumy bilansowej i 5 860 497 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 896 669 zł sumy bilansowej i 6 221 105 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 675 584 zł sumy bilansowej i 5 639 260 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,15%.
Marża operacyjna wyniosła -24,08%.
Marża netto wyniosła -39,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Jabłeczna wyniosły 3 821 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 681 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 107 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 821 006 zł w 2025 roku • 3 675 564 zł w 2024 roku • 4 036 324 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2025 roku • 37% w 2024 roku • 42% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agro Jabłeczna ma 3 821 006 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 108 601 zł (55%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 707 416 zł (45%), dostawcom 4989 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 816 017 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
45%
55%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,1 mln zł
55%
W roku 2025 55% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 45% (2025).
Rok 2021 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Jabłeczna wynosi 962,81 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 948,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 93,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 9359% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 467 tys. zł należności i inne: 4,3 mln zł zapasy do sprzedania: 72 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 962,81 zł, z czego 93,59 zł w gotówce.
962,81
płynność bieżąca
948,28
płynność szybka
93,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 480,83 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 962,81 w 2025 roku • 1943,45 w 2024 roku • 1,15 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Agro Jabłeczna: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 707 416 zł, gotówka 466 892 zł. Do tego 2 108 872 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 142 999 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 821 006 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka467 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 143 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2025 organizacja miała też od 1,6 mln zł do 4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 1,7 mln zł • 2024: 1,6 mln zł • 2023: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 5,1 raza • 2023: tylko 70%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Jabłeczna wynosi 2731 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2729 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 47 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 168 895 zł, z czego 3 995 637 zł ma termin do 12 miesięcy, a 173 258 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza2729 dni
firma płaci dostawcom 2729 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2731 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2731 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów47 dni
towar leży w magazynie 47 dni, zanim firma go sprzeda
47 dni
Należności handlowe4,2 mln zł
klienci są winni firmie 4,2 mln zł
do 12 miesięcy4 mln zł · 96%
powyżej 12 miesięcy173 tys. zł · 4%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2731 dni w 2025 roku • 1005 dni w 2024 roku • 1528 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 758 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 1528 dni w 2023 roku • rotacja należności (DSO): 1005 dni w 2024 roku • rotacja należności (DSO): 2731 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Jabłeczna wynoszą 1 121 184 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 598 052 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 202 493 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 191 857 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii598 tys. zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)202 tys. zł · 18%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów192 tys. zł · 17%
Amortyzacja70 tys. zł · 6%
Usługi obce38 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty16 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Jabłeczna wykazała przychody na poziomie 903 578 zł.
Organizacja Agro Jabłeczna wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Rozmnażanie roślin".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:557 163,73
– od jednostek powiązanych44 793,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów557 163,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 121 184,14
I. Amortyzacja70 106,00
II. Zużycie materiałów i energii598 052,46
III. Usługi obce37 693,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 628,60
V. Wynagrodzenia202 493,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 352,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów191 856,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-564 020,41
D. Pozostałe przychody operacyjne346 414,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje346 336,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne77,53
E. Pozostałe koszty operacyjne2,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-217 608,37
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe142 999,44
I. Odsetki, w tym: (+1)142 999,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-360 607,81
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-360 607,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Jabłeczna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 154 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+154
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
+11 mies. 20 dni30-06-2025
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+1 mies. 23 dni07-12-2021
2019
+6 mies. 22 dni05-05-2021
2018
+22 mies.05-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.