GAMMA FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000343445 NIP
5252466404 REGON
142098606

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-906 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
910 tys.
Branża główna: Rozmnażanie roślin
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO, 9
Kod pocztowy
00-033
Rejestracja
2009-12-02
Rozpoczęcie działalności
2009-12-01
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM W KAŻDYM PRZYPADKU JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU SPÓŁKI MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.
Branże
Rozmnażanie roślinUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowychUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastychHANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIPRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEWYNAJEM I DZIERŻAWAROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gamma Five osiągnęła 1 364 745 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 260 776 zł. Pozostałe przychody to 103 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 167 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 906 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 364 745 zł w 2024 roku.
• 1 415 571 zł w 2023 roku.
• 1 840 643 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 239 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -906 398 zł w 2024 roku.
• -906 867 zł w 2023 roku.
• -276 177 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gamma Five wynosi 909 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 411 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 830 zł w 2024 roku.
• 943 714 zł w 2023 roku.
• 1 377 544 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gamma Five wynosi -427 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gamma Five wynosi -396 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 590 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -427 359 zł w 2024 roku.
• -335 464 zł w 2023 roku.
• 164 945 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -395 590 zł w 2024 roku.
• -298 697 zł w 2023 roku.
• 196 057 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gamma Five wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamma Five wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gamma Five charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Gamma Five wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 496 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gamma Five wyniosły 1 688 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 022 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 496 906 zł w 2024 roku
• 490 248 zł w 2023 roku
• 397 991 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gamma Five wyniosła 12 339 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 467 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 872 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 339 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 612 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 951 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 645 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 339 398 zł w 2024 roku.
• 6 842 145 zł w 2023 roku.
• 6 530 878 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gamma Five wyniosły 13 951 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 339 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 882 481 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 951 776 zł w 2024 roku
• 7 188 125 zł w 2023 roku
• 6 330 280 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gamma Five wykazała przychody na poziomie 1 364 745 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gamma Five wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Rozmnażanie roślin".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 86 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+2 mies. 26 dni
2023
+1 mies. 14 dni
2022
+1 mies. 3 dni
2021
+24 dni
2020
−1 dni
2019
−7 dni
2018
−18 dni
2017
+12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ow Proton posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.11.2025 jest Ow Proton kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2025 do 14.11.2025 był Valuedata Corporation Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.08.2011 do 04.11.2025 najwięcej udziałów posiadał Jutkiewicz Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do GAMMA FIVE

OrganizacjaNumer KRS
1
TERRAVESTA EUROPE SP. Z O.O.
0000912945
2
POL-NORDICA PUBLISHING SP. Z O.O.
0000183064
3
KOMPOST WRONA SP. Z O.O. SP. K.
0000592438
4
OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO INSTYTUTU
0000554750
5
"SKAPLANT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000253154
6
AGRO JABŁECZNA SP. Z O.O.
0000498765
7
TAXUS SP. Z O.O.
0000190314
8
IGP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000506229
9
SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BRZEZNA SP. Z O.O.
0000093410
10
BOBR - EX SP. Z O.O.
0000034060
11
CORNELISSEN GROUP SP. Z O.O.
0000249060
12
AGRO WIOSNA I SP. Z O.O.
0000614901
13
AXIPLANT SP. Z O.O.
0000630257
14
PLANTIN SP. Z O.O.
0000979820
15
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZA "SREBRNA DĄBRÓWKA"
0000198583
16
KKS2 SP. Z O.O.
0000788665
17
AGRO INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000517232
18
HAJDUK PIECZARKARNIE SP. Z O.O.
0000964335
19
HYDROLECH SP. Z O.O.
0000133942
20
PROAGRI SP. Z O.O.
0000301899
21
AGRO-SEWA SP. Z O.O.
0000408660
22
DENAR SP. Z O.O.
0000722700
23
VALEPLANT SP. Z O.O.
0000879707
24
MYCELIUM SP. Z O.O.
0000637338
25
AUGUST BRUKI SP. Z O.O. SP. K.
0000480706
26
NORWA PLANTS SP. Z O.O.
0000704427
27
TRAWNIKI EXPERT SP. Z O.O.
0000313246
28
SZKÓŁKA-KAŁAWA SP. Z O.O.
0000149300
29
VOLMARY SP. Z O.O.
0000210498
30
GŁUCHOWSKI PODŁOŻE SP. Z O.O.
0001019586