GAMMA FIVE SP. Z O.O. | KRS: 0000343445

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-906 tys.

wartość firmy

910 tys.

Branża główna: Rozmnażanie roślin

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO, 9

Kod pocztowy

00-033

Rejestracja

2009-12-02

Rozpoczęcie działalności

2009-12-01

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM W KAŻDYM PRZYPADKU JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU SPÓŁKI MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Rozmnażanie roślin Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gamma Five osiągnęła 1 364 745 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 260 776 zł. Pozostałe przychody to 103 969 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 167 174 zł.

Strata netto wyniosła 906 398 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 364 745 zł w 2024 roku.
• 1 415 571 zł w 2023 roku.
• 1 840 643 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -906 398 zł w 2024 roku.
• -906 867 zł w 2023 roku.
• -276 177 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

199165.24

5275.72

283844.94

65216.93

141298.94

-122121.24

406325.8

-133518.13

1743738.39

-334238.46

1840643.01

-276177.1

1415570.79

-906867.12

1364744.6

-906398.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gamma Five wynosi -427 tys. zł.

EBITDA Gamma Five wynosi -396 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -427 359 zł w 2024 roku.
• -335 464 zł w 2023 roku.
• 164 945 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -395 590 zł w 2024 roku.
• -298 697 zł w 2023 roku.
• 196 057 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3771.48

65247.38

-72665.11

-68205.77

-18764.07

-86591.93

-68006.72

164945.01

196056.93

-335464.07

-298697.16

-427359.37

-395589.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gamma Five wynosi 909 830 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 411 862 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 830 zł w 2024 roku.
• 943 714 zł w 2023 roku.
• 1 377 544 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37214.67

191094.38

497913.1

86127.37

536225.05

913037.02

0

94199.29

353247.35

0

270883.87

1015814.5

0

1162492.26

4359345.97

0

1377544.43

4601607.53

0

943713.86

3538926.98

0

909829.73

3411861.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gamma Five wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029161

0.0291444

0.0291519

0.0290221

0.0289841

0.0289657

0.0289559

0.0287806

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamma Five wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0028625

0.0022386

0.0050348

0.0068158

0.0096066

0.0171926

0.0264485

0.0300818

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gamma Five charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gamma Five wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1881.55

9923.91

8515.35

12392.69

22967.3

0

4247.8

0

14796.26

0

68852.88

0

73625.72

0

56622.83

0

50431.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 496 906 zł.

Koszty operacyjne Gamma Five wyniosły 1 688 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 496 906 zł w 2024 roku
• 490 248 zł w 2023 roku
• 397 991 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

20751.02

3784.03

14305.88

27597.93

255625.71

397990.52

490247.87

496906.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gamma Five wyniosła 12 339 398 zł.

a

ktywa trwałe to 11 467 245 zł.

a

ktywa obrotowe to 872 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 339 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 612 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 951 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 645 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 339 398 zł w 2024 roku.
• 6 842 145 zł w 2023 roku.
• 6 530 878 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

824031.25

1422679.7

1179184.06

5673182.06

5264944.86

6530878.37

6842144.71

12339397.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0.02

0.03

0.05

0.57

0.23

-0.1

16.76

-0.68

-0.86

-0.02

0.95

-0.05

-0.33

-0.06

0.7

-0.05

-0.19

-0.04

-1.38

0.09

-0.15

-0.13

1.28

-0.24

-0.64

-0.07

0.56

-0.34

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gamma Five wyniosły 13 951 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 339 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 882 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 951 776 zł w 2024 roku
• 7 188 125 zł w 2023 roku
• 6 330 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

824031.25

774411.69

0.94

1422679.7

1307843.21

0.92

1179184.06

1186468.81

1.01

5673182.06

5813984.94

1.02

5264944.86

5739986.2

1.09

6530878.37

6330279.59

0.97

6842144.71

7188124.99

1.05

12339397.96

13951776.29

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gamma Five wykazała przychody na poziomie 1 364 745 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9086.02

0

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

dane za rok

Organizacja Gamma Five wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Rozmnażanie roślin".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54023

0.51807

0.47126

0.76389

0.37288

0.26415

0.45205

0.58333

0

0.64211

0.53333

0.54737

0.72527

0.74648

0.76923

0.65217

0.78022

0

0.05435

0.41379

0.48913

0.82759

0.09722

0.10938

0.10112

0.98837

0

0.06186

0.45161

0.71134

0.8764

0.15584

0.25

0.20879

0.92222

0

0.04854

0.60606

0.67961

0.88298

0.21951

0.32468

0.23958

0.88421

0.70103

0.09278

0.56522

0.6701

0.83696

0.15854

0.56579

0.23404

0.04301

0

0.03191

0.58427

0.68085

0.91111

0.13333

0.14925

0.11957

0.95506

0

0.04054

0.52113

0.7973

0.88889

0.1

0.13559

0.20548

0.88889

Powiązania

OW PROTON - wspólnik

J TOMASZ - reprezentacja

N ANNA - reprezentacja

S KONRAD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2011

04.11.2025

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

02.12.2009

18.08.2011

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

02.12.2009

18.08.2011

J Kazimierz

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

04.11.2025

14.11.2025

Valuedata Corporation Limited

Organizacja

wspólnik

14.11.2025

Ow Proton

Organizacja

reprezentacja

02.12.2009

17.10.2016

J Marek

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

02.12.2009

18.08.2011

J Kazimierz

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

18.08.2011

16.04.2015

S Zdzisław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

18.08.2011

17.10.2016

N Anna

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

17.10.2016

N Anna

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

17.10.2016

J Tomasz

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

16.04.2015

17.10.2016

J Tomasz

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

17.11.2020

25.03.2022

J Mariusz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

12.11.2024

S Konrad

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Ow Proton posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2025 jest Ow Proton kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2025 do 14.11.2025 był Valuedata Corporation Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.08.2011 do 04.11.2025 najwięcej udziałów posiadał Jutkiewicz Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GAMMA FIVE

	Organizacja	Numer KRS
1	TERRAVESTA EUROPE SP. Z O.O.	0000912945
2	KOMPOST WRONA SP. Z O.O. SP. K.	0000592438
3	OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO INSTYTUTU	0000554750
4	AGRO JABŁECZNA SP. Z O.O.	0000498765
5	IGP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000506229
6	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BRZEZNA SP. Z O.O.	0000093410
7	BOBR - EX SP. Z O.O.	0000034060
8	CORNELISSEN GROUP SP. Z O.O.	0000249060
9	AGRO WIOSNA I SP. Z O.O.	0000614901
10	AXIPLANT SP. Z O.O.	0000630257
11	PLANTIN SP. Z O.O.	0000979820
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZA "SREBRNA DĄBRÓWKA"	0000198583
13	AGRO INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517232
14	HAJDUK PIECZARKARNIE SP. Z O.O.	0000964335
15	PROAGRI SP. Z O.O.	0000301899
16	AGRO-SEWA SP. Z O.O.	0000408660
17	POL-NORDICA PUBLISHING SP. Z O.O.	0000183064
18	DENAR SP. Z O.O.	0000722700
19	VALEPLANT SP. Z O.O.	0000879707
20	MYCELIUM SP. Z O.O.	0000637338
21	TAXUS SP. Z O.O.	0000190314
22	NORWA PLANTS SP. Z O.O.	0000704427
23	TRAWNIKI EXPERT SP. Z O.O.	0000313246
24	SZKÓŁKA-KAŁAWA SP. Z O.O.	0000149300
25	VOLMARY SP. Z O.O.	0000210498
26	GŁUCHOWSKI PODŁOŻE SP. Z O.O.	0001019586
27	KKS2 SP. Z O.O.	0000788665
28	SEMPERGREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000875748
29	MARKROL SP. Z O.O.	0000372497
30	MARUNY SP. Z O.O.	0000060088

GAMMA FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000343445 NIP 5252466404 REGON 142098606

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GAMMA FIVE

GAMMA FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343445 NIP
5252466404 REGON
142098606