SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja urządzeń elektronicznych|Rozwiązania fotowoltaiczne OFF-GRID|Moduły i karty oscyloskopowe podłączane przez USB|Automatyczne regulatory grzałek|Płytki uruchomieniowe dla FPGA Altery
Firma ARCO S-ka z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w dziedzinie informatyki i inżynierii. Główne obszary działalności firmy obejmują produkcję specjalistycznych urządzeń elektronicznych oraz rozwijanie systemów fotowoltaicznych. Kluczowym elementem oferty ARCO są innowacyjne moduły i karty oscyloskopowe oraz pomiarowe, które można podłączyć do komputerów przez port USB. Przykładowo, oferowane przez ARCO kamery CCD potrafią rejestrować obraz z szybkością aż 30 000 klatek na sekundę.Firma ARCO dąży do spełnienia unikalnych potrzeb swoich klientów, tworząc urządzenia dostosowane do ich specyficznych wymagań. W ofercie znajdują się takie produkty, jak cyfrowe moduły wejść/wyjść z optoizolacją, moduły sterowania zasilaniem, generatory sygnałowe oraz alarmy wizualne sterowane komputerowo. ARCO współpracuje również z renomowanymi dostawcami paneli słonecznych, oferując kompleksowe rozwiązania do systemów fotowoltaicznych OFF-GRID, skoncentrowanych na zaspokajaniu potrzeb własnych użytkowników bez sprzedaży energii do sieci.W niedawnej aktualizacji oferty ARCO uwzględniono w pełni zautomatyzowany regulator grzałek o wysokich parametrach technicznych. Firma zapewnia także szeroką gamę płytek uruchomieniowych, w tym płytki dla modułów FPGA Altery od CYCLONE I do CYCLONE IV, wspierając rozwój młodych programistów. Dzięki integracji z różnymi komponentami, takimi jak interfejsy Ethernet, USB High Speed, kamery, przetworniki A/D oraz wyjścia DVI, ARCO gwarantuje wszechstronność i wysoką jakość swoich produktów. Firma jest także znaczącym importerem komponentów elektronicznych z Chin, dbając o ich jakość i konkurencyjność cenową. Dzięki tym działaniom, ARCO umacnia swoją pozycję jako pewny i innowacyjny partner na rynku technologii informatycznych i inżynieryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arco Innowacyjne osiągnęła 70 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 918 zł.
Zysk netto wyniósł 3762 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 70 680 zł w 2024 roku. • 139 523 zł w 2023 roku. • 103 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3762 zł w 2024 roku. • -6553 zł w 2023 roku. • -17 515 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arco Innowacyjne wynosi 75 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 836 zł a 176 700 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 75 005 zł w 2024 roku. • 110 256 zł w 2023 roku. • 118 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arco Innowacyjne wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arco Innowacyjne wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arco Innowacyjne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arco Innowacyjne wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 399
zł.
Koszty operacyjne Arco Innowacyjne wyniosły
66 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 399 zł w 2024 roku • 18 529 zł w 2023 roku • 15 987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arco Innowacyjne wyniosła 19 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2292 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 407 zł w 2024 roku. • 26 090 zł w 2023 roku. • 85 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arco Innowacyjne wyniosły 2292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2292 zł w 2024 roku • 3103 zł w 2023 roku • 19 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arco Innowacyjne wykazała przychody na poziomie 70 680 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Arco Innowacyjne wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 290 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+290
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 23 dni06-10-2025
2023
+14 mies. 28 dni06-10-2025
2022
+11 mies. 17 dni26-06-2024
2021
+9 mies. 3 dni15-07-2023
2020
+14 mies. 25 dni03-01-2023
2019
+16 mies. 1 dni08-02-2022
2018
+7 mies. 24 dni05-03-2020
2017
+11 dni26-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cynk Wojciech posiada 19
udziałów,
które stanowią
63.3% firmy.
Cynk Monika posiada 11
udziałów,
które stanowią
36.7% firmy.