TO FIX XYZ to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku geodezyjnym, działające nieprzerwanie od 2014 roku. Firma specjalizuje się w świadczeniu szerokiego zakresu usług geodezyjnych oraz geoinformatycznych, wyróżniając się doświadczeniem i profesjonalizmem. Ich oferta obejmuje zarówno modernizację ewidencji gruntów i budynków, jak i zakładanie i modernizację systemów geodezyjnych, co pozwala na precyzyjne i efektywne realizowanie projektów związanych z nieruchomościami. TO FIX XYZ konsekwentnie poszerza swoją ofertę, wprowadzając nowe usługi i technologie, takie jak skanowanie laserowe 3D i tworzenie metadanych, co czyni ich konkurencyjnymi na rynku. Dodatkowo, firma prowadzi kompleksowe analizy materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz sprawdza stan prawny nieruchomości, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych przez nią usług. TO FIX XYZ angażuje się także w rozwój technologii informacyjnych, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i oczekiwaniom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TO FIX XYZ osiągnęła 1 027 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 929 581 zł. Pozostałe przychody to 98 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 897 145 zł.
Zysk netto wyniósł 32 437 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 027 904 zł w 2024 roku.
• 2 040 561 zł w 2023 roku.
• 1 061 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 437 zł w 2024 roku.
• 550 426 zł w 2023 roku.
• 61 218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TO FIX XYZ wynosi 1 807 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 367 zł a 5 293 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 807 610 zł w 2024 roku.
• 4 530 342 zł w 2023 roku.
• 1 508 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TO FIX XYZ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TO FIX XYZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 495 490
zł.
Koszty operacyjne TO FIX XYZ wyniosły 886 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 495 490 zł w 2024 roku
• 398 794 zł w 2023 roku
• 409 320 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TO FIX XYZ wyniosła 1 494 906 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3175 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 491 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 323 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 906 zł w 2024 roku.
• 1 787 223 zł w 2023 roku.
• 940 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TO FIX XYZ wyniosły 171 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 449 zł w 2024 roku
• 496 202 zł w 2023 roku
• 199 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TO FIX XYZ wykazała przychody na poziomie 1 027 904 zł.
Organizacja zarobiła 32 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 zł w 2024 roku
• 26 zł w 2023 roku
• 6796 zł w 2022 roku
Organizacja TO FIX XYZ wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.