Usługi geodezyjne i geoinformatyczne|Modernizacja ewidencji gruntów i budynków|Zakładanie baz danych BDOT500 i GESUT|Obsługa geodezyjna inwestycji drogowych|Skanowanie laserowe 3D i tworzenie metadanych
TO FIX XYZ to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku geodezyjnym, działające nieprzerwanie od 2014 roku. Firma specjalizuje się w świadczeniu szerokiego zakresu usług geodezyjnych oraz geoinformatycznych, wyróżniając się doświadczeniem i profesjonalizmem. Ich oferta obejmuje zarówno modernizację ewidencji gruntów i budynków, jak i zakładanie i modernizację systemów geodezyjnych, co pozwala na precyzyjne i efektywne realizowanie projektów związanych z nieruchomościami. TO FIX XYZ konsekwentnie poszerza swoją ofertę, wprowadzając nowe usługi i technologie, takie jak skanowanie laserowe 3D i tworzenie metadanych, co czyni ich konkurencyjnymi na rynku. Dodatkowo, firma prowadzi kompleksowe analizy materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz sprawdza stan prawny nieruchomości, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych przez nią usług. TO FIX XYZ angażuje się także w rozwój technologii informacyjnych, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i oczekiwaniom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TO FIX XYZ osiągnęła 1 027 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 929 581 zł. Pozostałe przychody to 98 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 897 145 zł.
Zysk netto wyniósł 32 437 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 027 904 zł w 2024 roku. • 2 040 561 zł w 2023 roku. • 1 061 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 32 437 zł w 2024 roku. • 550 426 zł w 2023 roku. • 61 218 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TO FIX XYZ wynosi 1 807 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 367 zł a 5 293 830 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 807 610 zł w 2024 roku. • 4 530 342 zł w 2023 roku. • 1 508 121 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TO FIX XYZ wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TO FIX XYZ wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TO FIX XYZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TO FIX XYZ wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 462 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 462 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 135 tys. zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 462 tys. zł w 2024 roku. • 450 tys. zł w 2023 roku. • 247 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
495 490
zł.
Koszty operacyjne TO FIX XYZ wyniosły
886 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 495 490 zł w 2024 roku • 398 794 zł w 2023 roku • 409 320 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TO FIX XYZ wyniosła 1 494 906 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3175 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 491 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 323 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 494 906 zł w 2024 roku. • 1 787 223 zł w 2023 roku. • 940 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TO FIX XYZ wyniosły 171 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 171 449 zł w 2024 roku • 496 202 zł w 2023 roku • 199 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TO FIX XYZ wykazała przychody na poziomie 1 027 904 zł.
Organizacja zarobiła 32 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 zł w 2024 roku • 26 zł w 2023 roku • 6796 zł w 2022 roku
Organizacja TO FIX XYZ wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+23 dni07-11-2021
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
+4 mies. 8 dni20-11-2019
2017
+1 mies. 6 dni20-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łoziński Maciej posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Łozińska Anna posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2025 jest Łoziński Maciej kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2019 do 09.10.2025
była Łozińska Aleksandra kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 13.01.2014 do 06.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Łozińska Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.