IZOPUR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000491695

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

22,8 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

STRZESZYŃSKA, 35

Kod pocztowy

60-479

Rejestracja

2013-12-30

Rozpoczęcie działalności

2013-12-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.izopurpolska.pl

Email

biuro@izopurpolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Dostarczanie wyrobów hutniczych, w tym rur stalowych ze szwem i bezszwowych.
Produkcja systemów preizolowanych dla ciepłownictwa.
Obróbka mechaniczna rur stalowych.
Duży asortyment kształtek i dodatkowego wyposażenia.
Wysoka jakość i profesjonalna obsługa klienta.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izopur Polska osiągnęła 22 766 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 609 637 zł. Pozostałe przychody to 156 763 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 478 306 zł.

Zysk netto wyniósł 131 331 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 417 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 766 401 zł w 2024 roku.
• 24 264 451 zł w 2023 roku.
• 34 522 513 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 331 zł w 2024 roku.
• 272 909 zł w 2023 roku.
• 425 704 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12846500.76

406631.45

23669444.01

45910.53

21066552.31

-50748.81

21844217.75

123625.8

43269765.66

108754.74

34522513.37

425703.57

24264450.79

272909.2

22766400.59

131330.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

388769.01

81112.76

112826.07

92189.58

163649.22

467808.37

321138.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izopur Polska wynosi 16 148 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 446 072 zł a 56 916 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 148 996 zł w 2024 roku.
• 18 168 409 zł w 2023 roku.
• 25 413 613 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

300632.86

10491492.5

32116251.9

335065.75

16298337.22

59173610.03

0

14331357.6

52666380.77

379708.75

15437023.78

54610544.38

461274.8

29742804.2

108174414.15

695789.35

25413612.55

86306283.42

900471.26

18168408.58

60661126.97

446071.87

16148995.7

56916001.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izopur Polska wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029893

0.0288917

0.0291543

0.0291302

0.0276925

0.028027

0.0289377

0.0290828

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izopur Polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0017686

0.0066091

0.0049516

0.0030978

0.0042316

0.0032574

0.0018533

0.0012943

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izopur Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izopur Polska wynosi 321 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 904 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 904 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 514 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 904 tys. zł w 2024 roku.
• 971 tys. zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

58315.35

209259.11

510053.87

9182.11

319874.93

946775.91

0

281981.59

842659.9

13828.44

307281.47

871355.62

21750.95

568908.13

1730789.32

70171.26

513688.91

1380900.53

48170.74

410268.29

970578.03

26266.17

321465.02

904385.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Izopur Polska wyniosły 22 412 948 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izopur Polska wyniosła 1 754 667 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 118 504 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 636 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 754 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 594 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 159 904 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 754 667 zł w 2024 roku.
• 3 170 325 zł w 2023 roku.
• 6 442 630 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1586959.54

5518003.89

3705522.2

2556602.3

5120352.87

6442630.39

3170324.68

1754666.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

1.01

0.03

0.01

0.1

0

-0.01

-0.13

0.01

0

0.05

0.24

0

0.01

0.02

0.18

0

0.07

0.46

0.01

0.09

0.23

0.01

0.07

0.22

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izopur Polska wyniosły 1 159 904 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 754 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 159 904 zł w 2024 roku
• 1 969 696 zł w 2023 roku
• 5 514 911 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1586959.54

1186115.73

0.75

5518003.89

5071249.55

0.92

3705522.2

3322869.67

0.9

2556602.3

2050323.97

0.8

5120352.87

4505319.8

0.88

6442630.39

5514911.25

0.86

3170324.68

1969696.34

0.62

1754666.87

1159904.38

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izopur Polska wykazała przychody na poziomie 22 766 401 zł.

Organizacja zarobiła 189 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 130 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 331 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 130 zł w 2024 roku
• 64 016 zł w 2023 roku
• 42 104 zł w 2022 roku

Wartość

77291

0

28909

28891

26874

42104

64016

58130

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Izopur Polska wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76786

0.72144

0.5506

0.58197

0.5809

0.51452

0.9187

0.92308

0.82095

0.61208

0.80764

0.74094

0.71784

0.27899

0.23938

0.47467

0.53577

0

0.1406

0.80575

0.67674

0.69521

0.27907

0.33459

0.24785

0.11288

0.79506

0.65838

0.81918

0.62304

0.65036

0.3437

0.25912

0.59943

0.6681

0.75867

0.57247

0.83756

0.70037

0.73648

0.19723

0.17786

0.4145

0.46069

0.67244

0.67882

0.80467

0.71529

0.73419

0.26149

0.20792

0.50893

0.72093

0.69782

0.74101

0.78191

0.6247

0.58115

0.41956

0.38274

0.7215

0.66797

0.78113

0.64157

0.75926

0.45783

0.61682

0.44251

0.40325

0.70698

0.66047

0.74756

Powiązania

W JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2013

13.06.2016

D Michał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

13.06.2016

W Janusz

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

30.12.2013

13.06.2016

D Michał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

13.06.2016

W Janusz

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Wybranowski Janusz posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2016 jest Wybranowski Janusz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2013 do 13.06.2016 był Dubaniowski Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IZOPUR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000960277
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DESTAL" SP. Z O.O.	0000125235
3	MK STAL SP. Z O.O.	0000377276
4	P.P.U.H. KOLMETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000653190
5	AVANTI - TOMASZ DZIEŃSKI, WALDEMAR JARMUŁA, AGNIESZKA	0000306076
6	ACI PARTNER SP. Z O.O.	0000481204
7	POMIAN DUKAT I WSPÓLNICY SP. J.	0000308818
8	DDM SUROWCE SP. Z O.O. SP. K.	0000564003
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STALTEX" SP. Z O.O.	0000110558
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO "MEGATOR"	0000021363
11	LIDYT SP. Z O.O. SP. K.	0000652296
12	EURO TRADE PLUS SP. Z O.O.	0000384785
13	SPECTRA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000420324
14	DBN SP. Z O.O.	0000070770
15	RDS STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000814751
16	"STAL-MET" W. I L. STACHOWIAK SP. J.	0000312492
17	"METALEX" J. PILARSKI, M. PILARSKA, G. JEŻ SP. J.	0000093328
18	PV-MET SP. Z O.O.	0000805614
19	CENTROBLACH SP. Z O.O.	0000344199
20	THEMISTO RAFAŁ NOWACKI SP. K.	0000507493
21	BATECH PIOTR BARSKI SP. Z O.O.	0000595593
22	ZAKŁAD TECHNIKI ODLEWNICZEJ "PROMET" SP. Z O.O.	0000088215
23	SMARTPARTS EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER SP. Z O.O.	0000847907
24	EST EUROPEAN STEEL TRADE SP. Z O.O.	0000076014
25	AUSTENIT STAL HANDEL SP. Z O.O.	0000270795
26	INTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000583139
27	VARTIS SP. Z O.O.	0000969062
28	"ELEKTROSTAL" CHOMA, SEMERYŁO, SADOWSKI, WOŚ SP. J.	0000022482
29	MW METALE KOLOROWE SP. Z O.O. SP. K.	0000826927
30	MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER , PRZEDSIĘBIORSTWO	0000146734

IZOPUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491695 NIP 6252450444 REGON 243456460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOPUR POLSKA

IZOPUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491695 NIP
6252450444 REGON
243456460