Szeroka oferta artykułów biurowych i piśmienniczych
Akcesoria komputerowe i materiały eksploatacyjne
Przystępne ceny i szybka realizacja zamówień
Produkty dekoracyjne i dla dzieci
Promocje i zniżki na wybrane produkty
KODOR to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, który oferuje szeroki asortyment produktów niezbędnych w codziennym biurze, szkole oraz w domu. W ofercie znajdują się artykuły biurowe, piśmiennicze, a także akcesoria komputerowe oraz różnorodne materiały eksploatacyjne. Wyróżniająca się cechą sklepu KODOR jest duży nacisk na przystępne ceny oraz szybka realizacja zamówień, co znacząco wpływa na zadowolenie klientów. KODOR dąży do dostarczenia najlepszych produktów w atrakcyjnych cenach, co czyni go konkurencyjnym na rynku. Klienci mogą znaleźć tu również artykuły dekoracyjne, a także szeroki wybór produktów dla dzieci i do organizacji różnych wydarzeń. Sklep angażuje się także w promocję produktów poprzez szczególne oferty i zniżki, co sprawia, że zakupy stają się przyjemnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kodor osiągnęła 1 635 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 605 176 zł. Pozostałe przychody to 30 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 629 622 zł.
Strata netto wyniosła 24 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 635 446 zł w 2024 roku.
• 1 988 708 zł w 2023 roku.
• 2 125 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 447 zł w 2024 roku.
• 47 528 zł w 2023 roku.
• 47 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodor wynosi 1 278 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 088 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 278 231 zł w 2024 roku.
• 1 722 187 zł w 2023 roku.
• 1 778 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kodor wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kodor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 293 785
zł.
Koszty operacyjne Kodor wyniosły 1 593 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 293 785 zł w 2024 roku
• 409 332 zł w 2023 roku
• 268 078 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodor wyniosła 715 243 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 673 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 243 zł w 2024 roku.
• 515 939 zł w 2023 roku.
• 406 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodor wyniosły 464 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 665 zł w 2024 roku
• 240 914 zł w 2023 roku
• 179 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodor wykazała przychody na poziomie 1 635 446 zł.
Organizacja zarobiła -22 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2125 zł w 2024 roku
• 5673 zł w 2023 roku
• 5827 zł w 2022 roku
Organizacja Kodor wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.