"WOLSZTYN" BIZON SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000488266

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

344 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TOMICE

Adres

EUROPEJSKA, 4

Kod pocztowy

05-532

Rejestracja

2013-11-28

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ.SPÓŁKA POD FIRMĄ BIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - MARIĘ PIOTRA KOMIEROWSKIEGO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolsztyn Bizon osiągnęła 1 209 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 205 420 zł. Pozostałe przychody to 3829 zł.

Całkowite koszty wyniosły 861 832 zł.

Zysk netto wyniósł 343 588 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 209 248 zł w 2024 roku.
• 1 308 598 zł w 2023 roku.
• 1 112 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 588 zł w 2024 roku.
• 414 231 zł w 2023 roku.
• 422 620 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

956935.57

470030.93

911786.98

410060.88

950774.67

432828.35

912624.84

356410.32

41.3

333444.1

1112590.85

422620.29

1308598.29

414230.53

1209248.19

343587.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolsztyn Bizon wynosi 372 tys. zł.

EBITDA Wolsztyn Bizon wynosi 520 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 371 931 zł w 2024 roku.
• 441 656 zł w 2023 roku.
• 457 206 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 519 924 zł w 2024 roku.
• 589 636 zł w 2023 roku.
• 605 187 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolsztyn Bizon wynosi 6 263 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 813 872 zł a 21 774 351 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -297 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 263 207 zł w 2024 roku.
• 6 664 994 zł w 2023 roku.
• 6 874 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1435403.35

8349109.46

31098819.72

1367680.47

8026001.67

30815467.52

1426162.01

7220535.67

25895319.96

1368937.26

6997694.4

26472728.32

61.95

5681142.3

23185804.64

1668886.28

6874173.61

23690481.16

1962897.44

6664993.88

22056922.12

1813872.28

6263206.94

21774350.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolsztyn Bizon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolsztyn Bizon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 820 zł.

Koszty operacyjne Wolsztyn Bizon wyniosły 833 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 820 zł w 2024 roku
• 5665 zł w 2023 roku
• 5720 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolsztyn Bizon wyniosła 5 484 713 zł.

a

ktywa trwałe to 4 940 124 zł.

a

ktywa obrotowe to 544 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 484 713 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 443 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 125 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -343 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 484 713 zł w 2024 roku.
• 5 580 553 zł w 2023 roku.
• 5 988 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7886172.16

7785334.94

6541495.03

6688265.25

5893936.72

5988383.95

5580552.61

5484712.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.48

0.49

0.05

0.44

0.45

0.07

0.45

0.46

0.05

0.39

0.06

199045.89

8073.71

0.07

0.41

0.38

0.07

0.08

0.34

0.32

0.06

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolsztyn Bizon wyniosły 41 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 484 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 125 zł w 2024 roku
• 66 322 zł w 2023 roku
• 65 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7886172.16

111467.23

0.01

7785334.94

81468.06

0.01

6541495.03

67665.04

0.01

6688265.25

70083.17

0.01

5893936.72

97485.56

0.02

5988383.95

65763.66

0.01

5580552.61

66322.08

0.01

5484712.6

41124.92

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolsztyn Bizon wykazała przychody na poziomie 1 209 248 zł.

Organizacja zarobiła 375 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 007 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 588 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4572 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 007 zł w 2024 roku
• 40 969 zł w 2023 roku
• 41 998 zł w 2022 roku

Wartość

0

24878

41998

40969

32007

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wolsztyn Bizon wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86123

0.66667

0.73069

0.11319

0.90773

0.86614

0.78927

0.60709

0

0.87127

0.66836

0.73548

0.10754

0.90139

0.83088

0.77984

0.57331

0

0.85607

0.66884

0.71334

0.10739

0.88561

0.82953

0.80843

0.60048

0

0.85544

0.67004

0.71659

0.10446

0.84622

0.79049

0.75038

0.55002

0

0.81732

0.21006

0.69205

0.14137

0.99987

0.99993

0.76213

0.55704

0.79651

0.83696

0.66468

0.68646

0.10353

0.84243

0.79374

0.78317

0.56773

0.82163

0.80771

0.66148

0.66298

0.09819

0.78333

0.74351

0.75642

0.57397

0.79758

0.76897

0.61512

0.63426

0.09139

0.75807

0.70973

0.72031

0.52428

0.74408

Powiązania

BIZON - reprezentacja, wspólnik

K SZWEYCER ANNA - wspólnik

K JAN - wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik

K ZIOMEK AGNIESZKA - wspólnik

K EWA - wspólnik

K MARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2013

Bizon

Organizacja

wspólnik

28.11.2013

K Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

28.11.2013

K Maria

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

28.11.2013

K Ewa

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

28.11.2013

01.02.2019

K Szweycer Anna

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

01.02.2019

K Szweycer Anna

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

01.02.2019

K Ziomek Agnieszka

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

28.11.2013

01.02.2019

K Ziomek Agnieszka

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

28.11.2013

K Jan

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

28.11.2013

Bizon

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "WOLSZTYN" BIZON

	Organizacja	Numer KRS
1	RZEMIEŚLNICZY DOM TOWAROWY SP. Z O.O.	0000214501
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRADEX"	0000127227
3	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
4	GERPOL JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000171909
5	EKOPAL SP. Z O.O.	0000063748
6	ITTA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000723562
7	"BOLTEX" JERZY, EWA, TOMASZ BOLEWSCY SP. J.	0000081770
8	LEO SP. Z O.O.	0000537691
9	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
10	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
11	B&T CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000284242
12	INVESTMED SP. Z O.O.	0000289486
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WM "DZIEDZICE" S.A.	0000140988
14	EN-KA SP. Z O.O.	0000099783
15	BP INVEST WIERTELORZ S.K.A.	0000651973
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMPAL" SP. Z O.O.	0000191433
17	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
18	BPM INVESTMENTS BIENIEK SP. J.	0000377539
19	CARAT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000166142
20	WARAN JANUSZ PĘZIOŁ SP. J.	0000214512
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. A. MICKIEWICZA W WARSZAWIE	0000014304
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOŚĆ"	0000199734
23	ALTERNA SP. Z O.O.	0000242429
24	MMT INVEST SP. Z O.O.	0000366170
25	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
26	"FASTY" RYNEK HURTOWY ROLNO - SPOŻYWCZY SP. Z O.O.	0000071214
27	OMK2 SP. Z O.O.	0000233021
28	NUTRIVER SP. Z O.O.	0000534743
29	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
30	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783

"WOLSZTYN" BIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000488266 NIP 1231282447 REGON 146990707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "WOLSZTYN" BIZON

"WOLSZTYN" BIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000488266 NIP
1231282447 REGON
146990707