Organizacja D.t. - agro osiągnęła 17 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 000 zł. Pozostałe przychody to 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 439 zł.
Zysk netto wyniósł 3561 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 289 zł w 2022 roku.
• 1 211 616 zł w 2021 roku.
• 119 821 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3561 zł w 2022 roku.
• -37 542 zł w 2021 roku.
• 10 762 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.t. - agro wynosi 25 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 851 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 769 zł w 2022 roku.
• 807 744 zł w 2021 roku.
• 122 927 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.t. - agro wyniosła 29 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -54 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 205 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 842 zł w 2022 roku.
• 261 658 zł w 2021 roku.
• 81 246 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.t. - agro wyniosły 84 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 282%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 205 zł w 2022 roku
• 330 082 zł w 2021 roku
• 112 128 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 282% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
• 138% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.t. - agro wykazała przychody na poziomie 17 289 zł.
Organizacja zarobiła 3561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja D.t. - agro wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woś Dawid
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Woś Tomasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.