MEDICAL PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000487183

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

417 tys.

zysk

-494 tys.

wartość firmy

278 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. DOBREGO PASTERZA, 118C

Kod pocztowy

31-416

Rejestracja

2013-11-21

Rozpoczęcie działalności

2013-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek EDUKACJA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medical Properties osiągnęła 416 937 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 416 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 911 097 zł.

Strata netto wyniosła 494 160 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 937 zł w 2024 roku.
• 192 313 zł w 2023 roku.
• 105 710 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -494 160 zł w 2024 roku.
• -763 556 zł w 2023 roku.
• -487 642 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36507.82

-81914.96

33287.42

-78916.74

34302.23

-58783.37

80698.68

-37623.17

35632.21

-85847.37

105710.09

-487641.88

192313.04

-763556.22

416936.75

-494160.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medical Properties wynosi -70 tys. zł.

EBITDA Medical Properties wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 170 zł w 2024 roku.
• -376 587 zł w 2023 roku.
• -221 643 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 072 zł w 2024 roku.
• -341 929 zł w 2023 roku.
• -189 734 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medical Properties wynosi 277 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 042 342 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 958 zł w 2024 roku.
• 128 209 zł w 2023 roku.
• 70 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24338.55

91269.55

0

22191.61

83218.55

0

22868.15

85755.58

0

53799.12

201746.7

0

23754.81

89080.52

0

70473.39

264275.22

0

128208.69

480782.6

0

277957.83

1042341.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medical Properties wynosi 3,13%. To oznacza, że firma ma szansę 3,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,13% w 2024 roku.
• 3,43% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medical Properties charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Medical Properties wyniosły 487 107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medical Properties wyniosła 4 951 436 zł.

a

ktywa trwałe to 3 726 882 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 224 555 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 951 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 243 213 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 194 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 951 436 zł w 2024 roku.
• 5 082 747 zł w 2023 roku.
• 3 179 305 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1030632.84

976970.57

980934.4

1353654.11

1816536.97

3179304.6

5082747.15

4951436.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -119%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.35

-1.61

-2.24

-0.08

0.25

-1.68

-2.37

-0.06

0.16

-1.03

-1.71

-0.03

0.09

-0.39

-0.47

-0.05

0.17

-1.06

-2.41

-0.15

0.49

-2.1

-4.61

-0.15

0.44

-1.96

-3.97

-0.1

0.22

-0.17

-1.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medical Properties wyniosły 7 194 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 951 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 194 650 zł w 2024 roku
• 6 831 800 zł w 2023 roku
• 4 164 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1030632.84

1267317.34

1.23

976970.57

1292571.81

1.32

980934.4

1355319.01

1.38

1353654.11

1765661.89

1.3

1816536.97

2314392.12

1.27

3179304.6

4164801.63

1.31

5082747.15

6831800.4

1.34

4951436.35

7194649.68

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medical Properties wykazała przychody na poziomie 416 937 zł.

Organizacja zarobiła -494 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -494 160 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Medical Properties wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1292

0.31835

0.44763

0.90294

0.10963

0.11198

0.14328

0.82373

0

0.14786

0.31273

0.4459

0.90589

0.1127

0.10886

0.15149

0.78249

0

0.15291

0.3038

0.44119

0.91178

0.11707

0.12712

0.16713

0.71525

0

0.20494

0.36375

0.48594

0.90382

0.20445

0.18946

0.23866

0.62549

0

0.12964

0.31026

0.52124

0.89823

0.10613

0.12816

0.18377

0.70016

0

0.06325

0.36081

0.59547

0.89867

0.08616

0.10083

0.10992

0.82823

0

0.04505

0.38762

0.65046

0.90373

0.07815

0.09844

0.10409

0.82038

0

0.06068

0.43681

0.61817

0.92153

0.11078

0.20002

0.1211

0.73399

0

Powiązania

K SŁAWOMIR - reprezentacja

K JOLANTA - reprezentacja

SJ FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2013

24.08.2023

K Sławomir

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

24.08.2023

29.04.2024

P Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

29.04.2024

22.05.2025

K Jolanta

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

22.05.2025

Sj Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

21.11.2013

K Sławomir

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

21.11.2013

K Jolanta

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Sj Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2025 jest Sj Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2024 do 22.05.2025 była Karwan Jolanta kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 24.08.2023 do 29.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Pasieka Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do MEDICAL PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	BG3 SP. Z O.O.	0001014527
2	AQUARIUS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000950615
3	M&W INVEST GROUP POLSKA 7 SP. Z O.O.	0000876120
4	R. WILCZEWSKI, W. ZDZIABEK, A. LEŚNIAK DEVELOPMENT	0000888010
5	WHITE TOWER INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000523598
6	ABITARE SP. Z O.O.	0000885835
7	RAFMAR RENTING SP. Z O.O.	0000698348
8	DSO INVEST SP. Z O.O.	0000760813
9	NCT KĘPNO SP. Z O.O.	0000408749
10	GM SP. Z O.O.	0000643289
11	CRE POLSKA SP. Z O.O.	0000679241
12	INDAWO SP. Z O.O.	0000884675
13	STARA POCZTA BYTOM SP. Z O.O.	0000933910
14	MINPRO SP. Z O.O.	0000307000
15	SOLINA SP. Z O.O.	0000373587
16	METRO POZNAŃ II SP. Z O.O.	0000717672
17	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
18	SONI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000638547
19	WOLBAR SP. Z O.O.	0001053394
20	PRO SALUS SP. Z O.O.	0000510461
21	HM FACTOR SP. Z O.O.	0000260932
22	DJ SP. Z O.O.	0000183652
23	LUTOR SP. Z O.O.	0000694152
24	ROMIK DESIGN & INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000708352
25	KS DESIGN SP. Z O.O.	0000242162
26	LIONFISH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000899546
27	MARWIO SP. Z O.O.	0000952664
28	T4W SP. Z O.O.	0000936820
29	RAGIP SP. Z O.O.	0000672803
30	INVEST PARTNER SP. Z O.O.	0000506794

MEDICAL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487183 NIP 9930653362 REGON 122983703

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDICAL PROPERTIES

MEDICAL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487183 NIP
9930653362 REGON
122983703