Organizacja Dagotech osiągnęła 21 936 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 920 720 zł. Pozostałe przychody to 15 531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 359 208 zł.
Zysk netto wyniósł 561 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 418 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 936 251 zł w 2022 roku.
• 17 833 685 zł w 2021 roku.
• 16 285 066 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 511 zł w 2022 roku.
• 401 295 zł w 2021 roku.
• 612 344 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagotech wynosi 19 658 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 788 768 zł a 54 840 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 305 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 658 981 zł w 2022 roku.
• 15 861 937 zł w 2021 roku.
• 15 477 751 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagotech wyniosła 5 880 511 zł.
a
ktywa trwałe to 315 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 564 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 880 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 718 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 162 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 880 511 zł w 2022 roku.
• 4 878 375 zł w 2021 roku.
• 5 713 342 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagotech wyniosły 2 162 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 880 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 162 153 zł w 2022 roku
• 1 721 529 zł w 2021 roku
• 2 817 791 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagotech wykazała przychody na poziomie 21 936 251 zł.
Organizacja zarobiła 712 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 896 zł w 2022 roku
• 53 318 zł w 2021 roku
• 151 319 zł w 2020 roku
Organizacja Dagotech wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górak Dariusz
posiada 4013 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2022 jest
Górak Dariusz
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2013 do 06.05.2022
był Górak Dariusz
kontrolując 100% udziałów.