Produkty do ociepleń i dekoracji ścian zewnętrznych
Hydroizolacja oraz uszczelnianie w systemach budowlanych
Doradztwo techniczne w zakresie nowoczesnych rozwiązań systemowych
DAGOTECH to firma zajmująca się sprzedażą i doradztwem w dziedzinie chemii budowlanej oraz materiałów budowlanych. Głównym celem organizacji jest dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań technicznych oraz produktów do szerokiego spektrum zastosowań budowlanych. DAGOTECH oferuje różnorodne systemy naprawy konstrukcji betonowych, w tym systemy ochrony antykorozyjnej oraz reprofilacji betonu, co wyróżnia ją na rynku. W asortymencie znajdują się także produkty do ociepleń oraz dekoracji ścian zewnętrznych, stanowiące odpowiedź na potrzeby klientów dotyczące termoizolacji. Organizacja dostarcza również systemy hydroizolacji, które zabezpieczają obiekty budowlane przed działaniem wody, a także rozbudowaną ofertę dla basenów i tarasów, w tym uszczelnienia oraz montaż okładzin. W ramach działalności DAGOTECH prowadzi sprzedaż specjalistycznych materiałów budowlanych, takich jak farby przemysłowe oraz płytki ceramiczne, a także oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy i remoncie konstrukcji mostowych. Dodatkowym atutem firmy jest profesjonalne doradztwo techniczne, na które mogą liczyć zarówno klienci indywidualni, jak i wykonawcy budowlani, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dagotech osiągnęła 27 941 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 872 393 zł. Pozostałe przychody to 69 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 204 356 zł.
Zysk netto wyniósł 668 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 585 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 941 553 zł w 2024 roku.
• 22 675 280 zł w 2023 roku.
• 21 936 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 037 zł w 2024 roku.
• 170 152 zł w 2023 roku.
• 561 511 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dagotech wynosi 777 tys. zł.
EBITDA Dagotech wynosi 891 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 777 225 zł w
2024 roku.
• 234 340 zł w
2023 roku.
• 702 142 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 890 670 zł w
2024 roku.
• 375 282 zł w
2023 roku.
• 899 438 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagotech wynosi 24 717 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 417 410 zł a 69 853 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 369 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 717 262 zł w 2024 roku.
• 18 713 846 zł w 2023 roku.
• 19 658 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagotech wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dagotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 180 287
zł.
Koszty operacyjne Dagotech wyniosły 27 095 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 180 287 zł w 2024 roku
• 2 424 777 zł w 2023 roku
• 2 253 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagotech wyniosła 10 841 906 zł.
a
ktywa trwałe to 545 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 296 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 841 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 556 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 285 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 982 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 841 906 zł w 2024 roku.
• 8 011 956 zł w 2023 roku.
• 5 880 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagotech wyniosły 6 285 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 841 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 285 359 zł w 2024 roku
• 4 123 447 zł w 2023 roku
• 2 162 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagotech wykazała przychody na poziomie 27 941 553 zł.
Organizacja zarobiła 821 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 744 zł w 2024 roku
• 63 953 zł w 2023 roku
• 150 896 zł w 2022 roku
Organizacja Dagotech wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górak Dariusz
posiada 4013 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2022 jest
Górak Dariusz
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2013 do 06.05.2022
był Górak Dariusz
kontrolując 100% udziałów.