Organizacja ES Jutrzenka 7 osiągnęła 178 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 178 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 838 706 zł.
Strata netto wyniosła 1 838 703 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 178 268 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -262 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 838 703 zł w 2024 roku. • -219 224 zł w 2023 roku. • -6379 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 7 wynosi 118 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 445 671 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 118 845 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ES Jutrzenka 7 wynosi -2,02 mln zł.
EBITDA ES Jutrzenka 7 wynosi -2,02 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
287 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 016 968 zł w
2024 roku. • -4478 zł w
2023 roku. • -5181 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
287 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 016 968 zł w
2024 roku. • -4478 zł w
2023 roku. • -5181 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ES Jutrzenka 7 mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji ES Jutrzenka 7.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2025 (MSiG nr 160/2025).
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. PEPLIŃSKI 2. MACIEJ KRZYSZ-
TOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. ORZECH 2. WOJCIECH PIOTR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ES Jutrzenka 7 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 7 wynosi 7,7%. To oznacza, że firma ma szansę 7,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 7,7% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ES Jutrzenka 7 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ES Jutrzenka 7 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ES Jutrzenka 7 wyniosły
2 016 971
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 7 wyniosła 725 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 725 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 725 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 802 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 077 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 725 540 zł w 2024 roku. • 4 263 295 zł w 2023 roku. • 1175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -253%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła -68,604,368%.
Marża netto wyniosła -1,031%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9761291.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1014 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ES Jutrzenka 7 wyniosły 2 802 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 725 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 386%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 802 608 zł w 2024 roku • 4 501 660 zł w 2023 roku • 20 315 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 386% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 1729% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ES Jutrzenka 7 wykazała przychody na poziomie 178 268 zł.
Organizacja zarobiła -1 838 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 838 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
