KD ENERGY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000777054

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

164 tys.

zysk

-42 tys.

wartość firmy

109 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

RUDZIENICE-KARŁOWO

Adres

UL. IŁAWSKA, 20B

Kod pocztowy

14-204

Rejestracja

2019-03-15

Rozpoczęcie działalności

2019-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KD Energy osiągnęła 163 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 538 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 205 486 zł.

Strata netto wyniosła 41 948 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 540 zł w 2024 roku.
• 7 zł w 2023 roku.
• 1037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 948 zł w 2024 roku.
• -33 871 zł w 2023 roku.
• -13 272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.7

-2127.67

0.61

-7185.4

0

-1918

1037.03

-13271.68

6.95

-33870.85

163539.87

-41948.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KD Energy wynosi 109 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 408 850 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 027 zł w 2024 roku.
• 5 zł w 2023 roku.
• 691 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5154.71

27489.32

0

0.41

1.52

0

691.35

2592.57

0

4.63

17.38

0

109026.58

408849.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KD Energy wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KD Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KD Energy wyniosły 204 286 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KD Energy wyniosła 3 889 846 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 666 410 zł.

a

ktywa obrotowe to 223 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 889 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -91 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 981 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 889 846 zł w 2024 roku.
• 3 566 621 zł w 2023 roku.
• 2 252 229 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

194585.33

187399.93

184481.93

2252229.25

3566621.4

3889846.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.31

-3039.53

-0.04

22.95

-11779.34

-0.01

0.86

-0.01

0.86

-12.8

-0.01

0.69

-4873.5

-0.01

0.46

-0.25

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KD Energy wyniosły 3 981 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 889 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 981 168 zł w 2024 roku
• 3 615 995 zł w 2023 roku
• 2 267 732 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

194585.33

187713

0.96

187399.93

187713

1

184481.93

186713

1.01

2252229.25

2267732

1.01

3566621.4

3615995

1.01

3889846.16

3981168.09

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KD Energy wykazała przychody na poziomie 163 540 zł.

Organizacja zarobiła -40 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1202 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 948 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1202 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1202

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja KD Energy wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57104

0.00465

0.00063

0

0.34465

0.57037

0.64126

0.55604

0.17128

0.19202

0.46695

0.14131

0

0.24548

0.57372

0.64429

0.62726

0.1149

0.10929

0.30848

0.99657

0

0.42145

0.0006

0.58951

0.63652

0.49617

0.7626

0

0.26897

0.67839

0.7659

0.59995

0.45923

0.52241

0.77516

0

0.23069

0.55412

0.80455

0.548

0.22161

0.54371

0.72947

0

0.28176

0.72635

0.78588

0.55117

0.65376

0.56155

0.58715

0.65918

0.85062

Powiązania

KD ENERGY - reprezentacja, wspólnik

B DOROTA - wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2019

Kd Energy

Organizacja

wspólnik

15.03.2019

B Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

15.03.2019

B Dorota

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

15.03.2019

Kd Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KD ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA ŻODZIE SP. Z O.O.	0000937849
2	RESPECT ENERGY SOLAR WICKO SP. Z O.O.	0000953985
3	AIA SPV1 JACKOWO SP. Z O.O.	0000991638
4	G-MART 1 SP. Z O.O.	0001040324
5	PVE 69 SP. Z O.O.	0000827811
6	ROMGOS PMB ENERGIA SP. Z O.O.	0000899706
7	PVE 100 SP. Z O.O.	0000833787
8	ECO SUN WAT SP. Z O.O.	0000615789
9	ELEKTROWNIA MODLIBOGOWICE SP. Z O.O.	0001038697
10	OTRZEP SOLAR SP. Z O.O.	0000903602
11	SOLAR-PARK TUCHOLA 2 SP. Z O.O.	0000749090
12	FOTOWOLTAIKA HIG XX SP. Z O.O.	0000928675
13	CEPV 21 SP. Z O.O.	0001030991
14	WJM EKO - ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000309038
15	G-MART 2 SP. Z O.O.	0001040146
16	ELEKTROWNIA PV 53 SP. Z O.O.	0000805847
17	EP1 SP. Z O.O.	0000967743
18	DR3 SP. Z O.O.	0000745546
19	ENERGY SOLAR 43 SP. Z O.O.	0000812295
20	KONERGY SP. Z O.O.	0001031626
21	PROGEN SP. Z O.O.	0000184462
22	MYŚLIBÓRZ WIND FARM SP. Z O.O.	0000794545
23	EE GREEN 3 SP. Z O.O.	0000933318
24	FEN 14	0000937084
25	PV KOLONIA MAZEW 1 SP. Z O.O.	0000991869
26	PA ENERGY SP. Z O.O.	0000894868
27	WORM 20 SP. Z O.O.	0000783808
28	ENERBALT SP. Z O.O.	0000774997
29	ELEKTROWNIA PVPL 221 SP. Z O.O.	0000733202
30	PVE 120 SP. Z O.O.	0000841030

KD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000777054 NIP 7441821706 REGON 382843076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KD ENERGY

KD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000777054 NIP
7441821706 REGON
382843076