Przychody operacyjne wyniosły 90 981 zł. Pozostałe przychody to 1093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 345 zł.
Strata netto wyniosła 64 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 074 zł w 2022 roku.
• 12 078 zł w 2021 roku.
• 361 491 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 363 zł w 2022 roku.
• -162 zł w 2021 roku.
• 258 278 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epj wynosi 1 856 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 573 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 856 373 zł w 2022 roku.
• 1 851 315 zł w 2021 roku.
• 3 117 490 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epj wyniosła 4 236 842 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 822 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 236 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 393 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 843 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 236 842 zł w 2022 roku.
• 4 120 441 zł w 2021 roku.
• 3 467 855 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1059.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epj wyniosły 1 843 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 236 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 843 522 zł w 2022 roku
• 1 662 757 zł w 2021 roku
• 1 010 009 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epj wykazała przychody na poziomie 92 074 zł.
Organizacja zarobiła -64 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 25 276 zł w 2020 roku
Organizacja Epj wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlak Piotr
posiada 90 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pawlak Ewa
posiada 90 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawlak Piotr (50% udziałów)
• Pawlak Ewa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2015 do 22.06.2015:
• Pawlak Piotr (48% udziałów)
• Pawlak Ewa (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2013 do 14.04.2015:
• Martela Michał (25% udziałów)
• Pawlak Piotr (25% udziałów)
• Tomaszewicz Arkadiusz (25% udziałów)
• Kowalski Kamil (25% udziałów)