Organizacja Garapena osiągnęła 46 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 965 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 295 zł.
Strata netto wyniosła 13 330 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -346 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 022 zł w 2019 roku.
• 38 110 zł w 2018 roku.
• 738 051 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 330 zł w 2019 roku.
• -12 922 zł w 2018 roku.
• -30 321 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garapena wynosi 30 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 115 056 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -230 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 682 zł w 2019 roku.
• 25 407 zł w 2018 roku.
• 492 034 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garapena wyniosła 42 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 304 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 028 zł w 2019 roku.
• 25 649 zł w 2018 roku.
• 94 355 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -195.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garapena wyniosły 75 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 304 zł w 2019 roku
• 45 596 zł w 2018 roku
• 101 380 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2019 roku
• 178% w 2018 roku
• 107% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garapena wykazała przychody na poziomie 46 022 zł.
Organizacja zarobiła -13 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Garapena wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0007%.