Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe pil osiągnęła 8 152 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 151 894 zł. Pozostałe przychody to 1086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 145 663 zł.
Zysk netto wyniósł 1 006 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 152 979 zł w 2022 roku.
• 5 580 501 zł w 2021 roku.
• 4 330 030 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 006 230 zł w 2022 roku.
• -1 253 143 zł w 2021 roku.
• 138 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe pil wynosi 9 918 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
458 589 zł a 20 382 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 918 830 zł w 2022 roku.
• 3 720 334 zł w 2021 roku.
• 3 986 833 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe pil wyniosła 5 509 570 zł.
a
ktywa trwałe to 22 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 487 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 509 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 611 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 898 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 509 570 zł w 2022 roku.
• 4 916 995 zł w 2021 roku.
• 5 466 237 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 165%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe pil wyniosły 4 898 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 509 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 898 117 zł w 2022 roku
• 5 441 506 zł w 2021 roku
• 4 737 605 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe pil wykazała przychody na poziomie 8 152 979 zł.
Organizacja zarobiła 1 130 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 006 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 172 zł w 2022 roku
• 1681 zł w 2021 roku
• 54 294 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe pil wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.