BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE - WYROBY REGIONALNE | KRS: 0000452972

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,9 mln

zysk

-206 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

GONIĄDZ

Adres

NADBIEBRZAŃSKA, 32

Kod pocztowy

19-110

Rejestracja

2013-02-27

Rozpoczęcie działalności

2013-02-27

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne osiągnęła 5 938 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 938 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 144 514 zł.

Strata netto wyniosła 206 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 938 418 zł w 2024 roku.
• 5 565 821 zł w 2023 roku.
• 5 925 718 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -93 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 097 zł w 2024 roku.
• -230 736 zł w 2023 roku.
• 2946 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5084878.87

451610.25

5845166.79

-8110316.97

5400398.44

19864.21

4382650.06

131302.13

4998785.38

278348.33

5925717.94

2946.24

5565821.21

-230735.8

5938417.56

-206096.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wynosi -206 tys. zł.

EBITDA Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wynosi -126 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 113 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -205 706 zł w 2024 roku.
• -229 848 zł w 2023 roku.
• 2638 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 111 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -125 689 zł w 2024 roku.
• -132 923 zł w 2023 roku.
• 111 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wynosi 4 569 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 846 044 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 208 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 569 436 zł w 2024 roku.
• 4 633 381 zł w 2023 roku.
• 5 058 149 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

833049.1

6029409.35

12712197.18

0

3896777.86

14612916.97

198642.1

4466288.12

13500996.1

885042.25

4332017.47

10956625.15

1093803.49

5539720.4

12496963.45

29462.4

5058149.19

14814294.85

0

4633381.22

13914553.03

0

4569435.75

14846043.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 238 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 925 758 zł.

Koszty operacyjne Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wyniosły 6 144 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 162 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 925 758 zł w 2024 roku
• 1 793 750 zł w 2023 roku
• 1 781 361 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wyniosła 1 653 562 zł.

a

ktywa trwałe to 733 015 zł.

a

ktywa obrotowe to 920 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 653 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 813 988 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 574 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 653 562 zł w 2024 roku.
• 1 955 711 zł w 2023 roku.
• 1 948 296 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2113133.63

1947783.12

1659231.34

2131505.8

2375860.65

1948296.22

1955710.71

1653561.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.41

0.12

0.09

-4.16

1.16

-1.38

-1.39

0.01

0.02

0.01

0

0.06

0.11

0.04

0.03

0.12

0.19

0.06

0

-0.12

-0.19

-0.04

-0.12

-0.25

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wyniosły 839 574 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 653 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 839 574 zł w 2024 roku
• 725 266 zł w 2023 roku
• 487 115 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2113133.63

1002401.49

0.47

1947783.12

8947367.95

4.59

1659231.34

610477.14

0.37

2131505.8

951449.47

0.45

2375860.65

917455.99

0.39

1948296.22

487115.42

0.25

1955710.71

725265.71

0.37

1653561.95

839574.33

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wykazała przychody na poziomie 5 938 418 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

108026

55371

14821

38584

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bartlowizna Przetwórstwo Mięsne - Wyroby Regionalne wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89261

0.84523

0.60982

0.44947

0.71669

0.71519

0.91607

0.80077

0.91652

0.00403

0.85998

0.60731

0.96003

0.12786

0.11176

0.00927

0.94173

0.88125

0.65074

0.83832

0.58082

0.39716

0.42325

0.41817

0.58137

0.46624

0.81452

0.90636

0.86917

0.61071

0.40901

0.74157

0.73988

0.86223

0.66025

0.92737

0.85151

0.84701

0.61014

0.38124

0.60524

0.57906

0.82372

0.67127

0

0.54611

0.80856

0.56954

0.34168

0.3558

0.3364

0.33204

0.23819

0

0.11415

0.78201

0.54447

0.4175

0.32763

0.30462

0.14949

0.10535

0.15293

0.74979

0.4691

0.51339

0.36608

0.33136

0.16202

0.09572

Powiązania

B BARBARA - wspólnik

B ALICJA - reprezentacja

B BARTŁOMIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2013

26.01.2015

B Henryk

Październik 1942

Osoba

wspólnik

09.05.2013

15.10.2013

B Henryk

Październik 1942

Osoba

wspólnik

27.02.2013

09.05.2013

B Henryk

Październik 1942

Osoba

wspólnik

09.05.2013

B Barbara

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

26.01.2015

26.11.2015

B Robert

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

26.11.2015

B Bartłomiej

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

27.02.2013

16.02.2017

B Henryk

Październik 1942

Osoba

reprezentacja

16.02.2017

22.11.2018

B Bartłomiej

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

22.11.2018

B Alicja

Kwiecień 1945

Osoba

Udziałowcy

Bartlewski Bartłomiej posiada 4011 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.

Bartlewska Barbara posiada 3989 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2015 jest Bartlewski Bartłomiej kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2015 do 26.11.2015 był Bartlewski Robert kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 15.10.2013 do 26.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Bartlewski Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE - WYROBY REGIONALNE

	Organizacja	Numer KRS
1	GMS GLOBAL SP. Z O.O.	0000784955
2	STALOWA 52 SP. Z O.O.	0000232223
3	OŚRODEK WCZASOWO-SANATORYJNY "STOCZNIOWIEC" SP. Z O.O.	0000183203
4	HOTEL GROMADA SP. Z O.O.	0000028471
5	MOLO PARK MIELNO SP. Z O.O.	0000768189
6	AB INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000208968
7	YARDEN SP. Z O.O.	0000941264
8	PRZEDSIĘBIORSTWO "RESOVIA-TOURIST" SP. Z O.O.	0000191145
9	UNITED HOSTELS SP. Z O.O.	0000385151
10	MIELNO HOLIDAY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000729238
11	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO USŁUGOWE "KOLEJARZ" SP. Z O.O.	0000192635
12	SET HOSPITALITY SP. Z O.O.	0000635832
13	PRIMA HOTELS SP. Z O.O. SP. K.	0000539973
14	TUTKA CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000446643
15	AMBER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000771508
16	POD JEDLAMI SP. Z O.O.	0000267084
17	HOTEL ZIMNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000553514
18	INWEST - HOTEL SP. Z O.O.	0000260146
19	K&M MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000471171
20	AZET SP. Z O.O.	0000699842
21	CENTRUM FALA 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000325848
22	ULTYMA SP. Z O.O.	0000303205
23	TOP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000362165
24	LORF POLAND SP. Z O.O.	0000738959
25	PARYSKI HOTEL SP. Z O.O.	0000829278
26	DNS HOTELE SP. Z O.O.	0000819072
27	HOTELE REMO SP. Z O.O.	0000750709
28	PFT KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000448148
29	HOTEL RONDO SP. Z O.O.	0000736008
30	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPOL SP. Z O.O.	0000020860

BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE - WYROBY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452972 NIP 5461391082 REGON 200766813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE - WYROBY REGIONALNE

BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE - WYROBY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452972 NIP
5461391082 REGON
200766813