VOYA DESIGN SP. Z O.O. | KRS: 0000449643

Podsumowanie

aktywa

422 tys.

przychód

62 tys.

zysk

-15 tys.

wartość firmy

182 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. PARTYZANCKA, 28

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2013-02-07

Rozpoczęcie działalności

2013-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voya Design osiągnęła 61 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 542 zł.

Strata netto wyniosła 14 936 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 606 zł w 2024 roku.
• 80 342 zł w 2023 roku.
• 369 930 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 936 zł w 2024 roku.
• -55 869 zł w 2023 roku.
• 66 049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

299042.36

58121.32

337099.49

126532.81

314548.29

40068.32

527945.65

177508.38

313302.67

45060.59

369929.72

66049.06

80341.83

-55868.68

61606.32

-14935.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voya Design wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Voya Design wynosi 38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7771 zł w 2024 roku.
• -27 390 zł w 2023 roku.
• 98 138 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 248 zł w 2024 roku.
• 3087 zł w 2023 roku.
• 128 615 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voya Design wynosi 181 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 751 392 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 44 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 957 zł w 2024 roku.
• 205 649 zł w 2023 roku.
• 754 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59482.18

491329.04

813698.48

154381.79

885246.03

1771459.34

184433.03

554405.17

983642.84

160157.32

1222154.6

2485117.32

193952.76

583063.57

1034414.72

243489.55

754305.61

1298610.96

0

205649.27

811136.24

0

181956.95

751392.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voya Design wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voya Design wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voya Design charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Voya Design wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Voya Design wyniosły 53 836 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 786 zł w 2023 roku
• 63 548 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voya Design wyniosła 422 336 zł.

a

ktywa trwałe to 404 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 187 848 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 488 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 422 336 zł w 2024 roku.
• 455 700 zł w 2023 roku.
• 661 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

139271.53

248122.69

443404.44

426270.59

592840.91

661875.21

455699.83

422336.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.73

0.23

0.19

0.51

0.61

0.43

0.38

0.09

0.16

0.14

0.13

0.42

0.83

0.38

0.34

0.08

0.17

0.2

0.14

0.1

0.2

0.27

0.18

-0.12

-0.28

-0.34

-0.7

-0.04

-0.08

0.13

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voya Design wyniosły 234 488 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 488 zł w 2024 roku
• 252 916 zł w 2023 roku
• 337 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

139271.53

59961.95

0.43

248122.69

42280.3

0.17

443404.44

197493.73

0.45

426270.59

212727.5

0.5

592840.91

334237.23

0.56

661875.21

337222.47

0.51

455699.83

252915.77

0.56

422336.06

234487.96

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voya Design wykazała przychody na poziomie 61 606 zł.

Organizacja zarobiła -14 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -924 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6704 zł w 2022 roku

Wartość

6471

18593

4972

17265

3719

6704

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Voya Design wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79515

0.56408

0.51286

0.47092

0.81501

0.83955

0.88649

0.80672

0.81439

0.85602

0.56981

0.60087

0.25568

0.90899

0.92285

0.89315

0.75568

0.89481

0.71684

0.55832

0.69006

0.50248

0.69207

0.69248

0.60286

0.51757

0.80482

0.8504

0.65229

0.66806

0.52654

0.85002

0.88101

0.84885

0.80084

0.90732

0.69933

0.54843

0.73049

0.5741

0.67909

0.75996

0.56299

0.48013

0.71738

0.73458

0.54329

0.73157

0.56395

0.74052

0.80975

0.59071

0.52581

0.74358

0.1018

0.3239

0.65454

0.60825

0.08468

0.10992

0.20893

0.1228

0

0.20823

0.20855

0.61209

0.62564

0.13033

0.65085

0.28559

0.19054

0

Powiązania

K BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2019

17.06.2025

K Dominika

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

07.02.2013

25.10.2019

K Dominika

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

17.06.2025

K Bogdan

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

25.10.2019

17.06.2025

K Bogdan

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

07.02.2013

25.09.2017

K Dominika

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

25.09.2017

K Bogdan

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Klimczak Bogdan posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2025 jest Klimczak Bogdan kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2019 do 17.06.2025:
• Klimczak Bogdan (50% udziałów)
• Klimczak Wiercioch Dominika (50% udziałów)

W okresie od 07.02.2013 do 25.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Klimczak Wiercioch Dominika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do VOYA DESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	GEO-ARKUS SP. Z O.O.	0000003524
2	AD-STUDIO SP. Z O.O.	0000315591
3	ELTRAD SP. Z O.O.	0000217898
4	PRACOWNIA GR8 SP. Z O.O.	0000851740
5	OCHAL ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000573011
6	SUN-SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000829685
7	STUDIO AG SP. Z O.O.	0000271084
8	MGM PARTNER SP. Z O.O.	0000376291
9	STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE	0000160142
10	ARTE DESIGN SP. Z O.O.	0000748492
11	BUDYNKI BUDOWLE LOTNISKA - BIURO PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0000435325
12	IDSTUDIO SP. Z O.O.	0000766538
13	VÖSSING VEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT MBH SP.Z O.O. ODDZIAŁ	0000258982
14	RPB GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000857194
15	OKO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000716066
16	API SP. Z O.O.	0000171997
17	NP-PROJEKT SP. Z O.O.	0000645302
18	TSM SP. Z O.O.	0000194584
19	PLAN PRO PICHŁACZ SP. K.	0000734581
20	HIQUALITY SP. Z O.O.	0000938199
21	ART SYSTEM SP. Z O.O.	0000192426
22	LEBU SP. Z O.O. SP. K.	0000543228
23	DLA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000787954
24	INWESTYCJE ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000958716
25	PPA PODCZASZY PRACOWNIA ARCHITEKTURY	0000604677
26	NABU SP. Z O.O.	0000894048
27	KRZYSZTOFIAK&BABIAK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784515
28	BMB ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000235269
29	HVS PROJEKT SP. Z O.O.	0001023751
30	FUSION STUDIO SP. Z O.O.	0000364500

VOYA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449643 NIP 6222782696 REGON 302347388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOYA DESIGN

VOYA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449643 NIP
6222782696 REGON
302347388