JARBUD GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000730128

Podsumowanie

aktywa

502 tys.

przychód

783 tys.

zysk

54 tys.

wartość firmy

949 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

MASŁÓW PIERWSZY

Adres

UL. PODKLONÓWKA, 63

Kod pocztowy

26-001

Rejestracja

2018-05-16

Rozpoczęcie działalności

2018-05-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność w zakresie architektury Wydawanie książek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jarbud Group osiągnęła 783 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 783 354 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 729 106 zł.

Zysk netto wyniósł 54 248 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 356 zł w 2023 roku.
• 425 909 zł w 2022 roku.
• 407 751 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 248 zł w 2023 roku.
• 91 219 zł w 2022 roku.
• 40 992 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

123250

887.98

199950.16

-32930.19

445294.72

121395.4

407751

40992.35

425909.18

91219.25

783355.52

54248.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jarbud Group wynosi 948 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 209 362 zł a 1 958 389 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 948 591 zł w 2023 roku.
• 812 079 zł w 2022 roku.
• 531 510 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8879.8

105134.57

308125

0

133300.11

499875.4

104514.9

886959.65

1699535.6

95706.98

531510.38

1019377.5

163263.01

812079.46

1277069.5

209362.16

948591.29

1958388.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jarbud Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarbud Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jarbud Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jarbud Group wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 98 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 125 zł.

Koszty operacyjne Jarbud Group wyniosły 714 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 125 zł w 2023 roku
• 30 251 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jarbud Group wyniosła 502 338 zł.

a

ktywa obrotowe to 502 338 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 279 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 188 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 338 zł w 2023 roku.
• 476 391 zł w 2022 roku.
• 373 572 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

46991.48

31738

268375.14

373572.47

476390.69

502337.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

-1.04

4.68

-0.16

0.45

0.87

0.27

0.11

0.32

0.11

0.1

0.19

0.42

0.24

0.21

0.11

0.19

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jarbud Group wyniosły 223 188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 188 zł w 2023 roku
• 258 707 zł w 2022 roku
• 245 963 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

46991.48

21103.5

0.45

31738

38780.2

1.22

268375.14

129021.94

0.48

373572.47

245963.16

0.66

476390.69

258706.68

0.54

502337.81

223188.27

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jarbud Group wykazała przychody na poziomie 783 356 zł.

Organizacja zarobiła 61 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7122 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1187 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7122 zł w 2023 roku
• 9525 zł w 2022 roku
• 4492 zł w 2021 roku

Wartość

0

4492

9525

7122

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Jarbud Group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31717

0.00154

0

0.52023

0.42656

0.34783

0.49541

0.40618

0.37507

0.50695

0.40493

0

0.12657

0.48589

0.30223

0.85489

0.18372

0.18252

0.05814

0.97838

0

0.82261

0.62564

0.58812

0.51222

0.80997

0.81428

0.85929

0.81053

0

0.68708

0.59885

0.64718

0.63727

0.61091

0.62571

0.59961

0.58108

0.73645

0.7691

0.57123

0.67125

0.58496

0.77422

0.78276

0.68288

0.64491

0.7796

0.69726

0.66178

0.67223

0.52651

0.54836

0.5702

0.59532

0.51979

0.72948

Powiązania

JARBUD GROUP - reprezentacja, wspólnik

J KAMIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2018

Jarbud Group

Organizacja

wspólnik

16.05.2018

J Kamil

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

Jarbud Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JARBUD GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	CGA SP. Z O.O.	0000948442
2	MODERO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000563916
3	RUBICON GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000755953
4	ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH	0000189484
5	E3ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000892850
6	MM SP. Z O.O.	0000448941
7	STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE	0000160142
8	INTERDECO SP. Z O.O.	0000110582
9	BIURO PROJEKTOWO -INŻYNIERSKIE "PROFIL-PROJEKT" SP. Z O.O.	0000724215
10	ART SYSTEM SP. Z O.O.	0000192426
11	AT PROJECT SP. Z O.O.	0000619808
12	TJ DESIGN SP. Z O.O.	0000951145
13	SKANDITEK POLSKA SP. Z O.O.	0000694800
14	CHAPTERTWO SP. Z O.O.	0000907213
15	JASIŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000522346
16	BIELA & ŚWIERCZEK SP. Z O.O.	0000922724
17	INWESTPROJEKT-ZACHÓD SP. Z O.O.	0000206560
18	PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO SP. Z O.O.	0000184472
19	ASA STOŻEK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000441597
20	NOWOCZESNA STODOŁA SP. Z O.O.	0000501255
21	MM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000835446
22	"WODEX" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I HANDLOWE SP. Z O.O.	0000555572
23	CONCEPT-L SP. Z O.O.	0000911730
24	BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK SP. Z O.O.	0000279525
25	INGEROP POLSKA SP. Z O.O.	0000110668
26	A.K.T. HOUSE SP. Z O.O.	0000936692
27	ART'S PROJECT SP. Z O.O.	0000643211
28	MCF GRUPA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000952040
29	IMMERSIVE SPACE PROJEKT SP. Z O.O.	0000502611
30	KAIZERBRECHT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000657702

JARBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000730128 NIP 6572937627 REGON 380245342

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JARBUD GROUP

JARBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730128 NIP
6572937627 REGON
380245342