MAZURSKI RAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000447187

Podsumowanie

aktywa

115,8 mln

przychód

18,7 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PIASKI

Adres

, 5

Kod pocztowy

12-220

Rejestracja

2013-01-10

Rozpoczęcie działalności

2013-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mazurskiraj.pl

Email

recepcja@mraj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Zakwaterowanie w nowoczesnych pokojach nad jeziorem Bełdany.
Rekreacja: wynajem sprzętu wodnego, quady, korty tenisowe.
Spa z zabiegami relaksacyjnymi oraz sauną fińską.
Zróżnicowana oferta gastronomiczna z lokalnymi produktami.
Zaplecze konferencyjne z salami na różne wydarzenia.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazurski raj osiągnęła 18 676 789 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 676 773 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 534 095 zł.

Zysk netto wyniósł 142 679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 869 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 676 789 zł w 2024 roku.
• 12 871 186 zł w 2023 roku.
• 10 769 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 679 zł w 2024 roku.
• -299 236 zł w 2023 roku.
• 189 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5589030.94

551183.46

6869495.87

1000836.14

8128318.7

1251215.2

6286385.93

234559

7587106.89

-1362158.42

10769742.82

189868.15

12871185.6

-299235.53

18676788.62

142678.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazurski raj wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA Mazurski raj wynosi 4,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 150 056 zł w 2024 roku.
• 261 311 zł w 2023 roku.
• 663 774 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 346 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 570 111 zł w 2024 roku.
• 1 722 802 zł w 2023 roku.
• 1 983 564 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazurski raj wynosi 22 349 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 426 786 zł a 49 745 999 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 312 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 349 281 zł w 2024 roku.
• 16 714 965 zł w 2023 roku.
• 16 310 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5511834.6

13163391.91

38574066.36

8123488.3

16706496.77

43325270.92

9061899.7

19485639.63

48330131.72

2345590

14366978.9

49268367.72

0

13274271.39

43819734.04

1898681.5

16310853.3

44648278.16

0

16714965

43382264.52

1426785.7

22349281.44

49745998.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurski raj wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 094 967 zł.

Koszty operacyjne Mazurski raj wyniosły 17 526 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 353 302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 094 967 zł w 2024 roku
• 1 908 928 zł w 2023 roku
• 1 422 733 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazurski raj wyniosła 115 828 800 zł.

a

ktywa trwałe to 112 319 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 509 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 237 866 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 845 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 392 300 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 190 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 828 800 zł w 2024 roku.
• 102 673 200 zł w 2023 roku.
• 63 802 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23496783.72

23248701.87

25303107.67

33056748.31

45379423.81

63802240.9

102673200.19

115828799.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.18

0.1

0.04

0.09

0.22

0.15

0.05

0.1

0.21

0.15

0.01

0.02

0.09

0.04

-0.03

-0.12

-0.13

-0.18

0

0.02

0.06

0.02

0

-0.03

0.02

-0.02

0

0.01

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazurski raj wyniosły 103 392 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 828 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 791 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 392 300 zł w 2024 roku
• 91 827 634 zł w 2023 roku
• 52 640 171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23496783.72

13853267.13

0.59

23248701.87

12417384.14

0.53

25303107.67

13220574.74

0.52

33056748.31

20739656.38

0.63

45379423.81

34424490.3

0.76

63802240.9

52640171.36

0.83

102673200.19

91827634.06

0.89

115828799.83

103392300.17

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazurski raj wykazała przychody na poziomie 18 676 789 zł.

Organizacja zarobiła 319 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 177 282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 126 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 282 zł w 2024 roku
• 152 729 zł w 2023 roku
• 166 630 zł w 2022 roku

Wartość

71403

209277

170653

66415

0

166630

152729

177282

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mazurski raj wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90471

0.85858

0.91431

0.51264

0.73934

0.8175

0.6651

0.58401

0.89623

0.94038

0.87616

0.91212

0.4758

0.82615

0.85574

0.72859

0.62026

0.94632

0.94099

0.88386

0.91712

0.47738

0.78688

0.82138

0.72669

0.59979

0.93834

0.93476

0.90921

0.93445

0.49864

0.75646

0.80115

0.77178

0.57225

0.9407

0.05003

0.89121

0.95368

0.57243

0.30877

0.3404

0.30558

0.15805

0

0.71621

0.88196

0.96568

0.65035

0.41404

0.44294

0.333

0.42081

0.93282

0.10503

0.87741

0.97921

0.69603

0.34902

0.41143

0.36231

0.202

0.90913

0.72956

0.9571

0.98742

0.75251

0.436

0.51948

0.37874

0.45033

0.94014

Powiązania

S PRAJZNER ANGELIKA - reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik

S SEBASTIAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2013

22.10.2013

N Przemysław

Luty 1971

Osoba

wspólnik

28.11.2014

03.11.2015

N Przemysław

Luty 1971

Osoba

wspólnik

22.10.2013

28.11.2014

N Przemysław

Luty 1971

Osoba

wspólnik

10.01.2013

22.10.2013

R Marcin

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

22.10.2013

28.11.2014

R Marcin

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

03.11.2015

S Krzysztof

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

28.11.2014

03.11.2015

S Krzysztof

Lipiec 1970

Osoba

prokurent

16.01.2017

12.07.2023

S Krzysztof

Lipiec 1970

Osoba

prokurent

16.01.2017

02.01.2019

S Sebastian

Kwiecień 1992

Osoba

prokurent

06.03.2024

08.03.2024

S Sebastian

Kwiecień 1992

Osoba

prokurent

03.04.2024

S Sebastian

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

10.01.2013

18.09.2013

N Przemysław

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

18.09.2013

03.11.2015

N Przemysław

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

10.01.2013

22.10.2013

R Marcin

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

25.10.2022

S Prajzner Angelika

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

25.10.2022

S Prajzner Angelika

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Szubierajski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2015 jest Szubierajski Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2014 do 03.11.2015:
• Szubierajski Krzysztof (50% udziałów)
• Niżnik Przemysław (50% udziałów)

W okresie od 22.10.2013 do 28.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Niżnik Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do MAZURSKI RAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU	0000348262
2	CS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000331365
3	HOLIDAY GOLDEN RESORT S.A.	0000159688
4	ATAR SP. Z O.O.	0000331833
5	VILLA COTONINA SP. Z O.O.	0000335296
6	EUROPEJSKA VII SP. Z O.O.	0000314213
7	LAS WODA SP. Z O.O.	0000247590
8	SALOMON SP. Z O.O.	0000529561
9	POKOJE GOŚCINNE REDYK ANNA BUKOWSKA SP. K.	0000690220
10	POŁONINY-KURORT SP. Z O.O.	0000211684
11	ART-DOM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000306359
12	KLM PRO SP. Z O.O.	0000672727
13	LCK SP. Z O.O.	0000079789
14	HOTELE GRUPA WIATR SP. Z O.O. SP. K.	0000688843
15	IWA SP. Z O.O.	0000033305
16	ALTUS HOTEL MIĘCZKOWSKI SP. K.	0000593450
17	BD POLAND SP. Z O.O.	0000368697
18	MAGNUS ROYAL SP. Z O.O. SP. K.	0000646586
19	TECHAGRA SP. Z O.O.	0000072087
20	CRACOW RE SP. Z O.O.	0000816501
21	H7B SP. Z O.O.	0000795930
22	RTM SP. Z O.O.	0000328321
23	AMP - SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000432279
24	R & G SP. Z O.O.	0000726823
25	HOTEL BACÓWKA RADAWA SPA PAWEŁ PREISNER SP. K.	0000973764
26	ELBUD HOTEL SP. Z O.O.	0000271489
27	CENTRUM SPORTOWO-KONFERENCYJNE GNIEWINO SP. Z O.O.	0000345609
28	ZAMEK GIŻYCKI SP. Z O.O.	0000256622
29	FENIKS SP. Z O.O. SP. K.	0000410985
30	TERMY ZAMEK KARPNIKI SP. Z O.O.	0000538421

MAZURSKI RAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447187 NIP 1251619476 REGON 146476962

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURSKI RAJ

MAZURSKI RAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447187 NIP
1251619476 REGON
146476962