JELCZAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. | KRS: 0000446772

Podsumowanie

aktywa

38,4 mln

przychód

2 mln

zysk

801 tys.

wartość firmy

33 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

TECHNIKÓW, 1C

Kod pocztowy

55-221

Rejestracja

2013-01-08

Rozpoczęcie działalności

2013-01-08

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Odzysk surowców Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jelczański Park Technologiczny osiągnęła 1 998 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 682 609 zł. Pozostałe przychody to 1 315 612 zł.

Całkowite koszty wyniosły -118 057 zł.

Zysk netto wyniósł 800 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 998 221 zł w 2024 roku.
• 51 375 569 zł w 2023 roku.
• 303 215 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 800 666 zł w 2024 roku.
• 43 433 312 zł w 2023 roku.
• -1 387 548 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

798164.07

-495569.37

258514

-507094.19

319022.43

-686556.75

672000

595463.38

0

-3000160.28

303214.65

-1387548.1

51375568.76

43433312.36

1998220.92

800666.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jelczański Park Technologiczny wynosi -514 tys. zł.

EBITDA Jelczański Park Technologiczny wynosi -470 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -513 869 zł w 2024 roku.
• 46 565 120 zł w 2023 roku.
• -122 519 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jelczański Park Technologiczny wynosi 32 974 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 997 331 zł a 151 678 810 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 634 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 974 588 zł w 2024 roku.
• 235 822 906 zł w 2023 roku.
• 202 143 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

532109.38

1995410.17

0

172342.67

646285

0

212681.62

797556.07

0

2829853.52

8336487.32

0

202143.1

758036.63

27839277.36

235822905.97

608066373.04

2997331.38

32974588.21

151678810.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jelczański Park Technologiczny wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,276% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 7,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jelczański Park Technologiczny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 873 zł.

Koszty operacyjne Jelczański Park Technologiczny wyniosły 1 196 479 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 839 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 873 zł w 2024 roku
• 2 714 743 zł w 2023 roku
• 85 822 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jelczański Park Technologiczny wyniosła 38 441 000 zł.

a

ktywa trwałe to 4 362 064 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 078 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 441 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 919 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 210 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 441 000 zł w 2024 roku.
• 37 361 207 zł w 2023 roku.
• 1 475 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1970255.73

2260706.04

1803217.91

1742734.04

1621514.67

1475952.92

37361206.73

38440999.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -75%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

5.47

-0.65

-0.62

-0.22

1.02

-1.96

-0.38

0.3

-2.08

-2.15

0.34

-0.35

0.89

-1.85

0.64

-0.94

0.22

-0.4

-4.58

1.16

1.17

0.91

0.85

0.02

-0.75

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jelczański Park Technologiczny wyniosły 521 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 441 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 297 zł w 2024 roku
• 242 170 zł w 2023 roku
• 7 779 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 527% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1970255.73

2060889.74

1.05

2260706.04

2758431.16

1.22

1803217.91

4099702.78

2.27

1742734.04

3443755.53

1.98

1621514.67

6322696.44

3.9

1475952.92

7779482.79

5.27

37361206.73

242170.25

0.01

38440999.66

521297.14

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jelczański Park Technologiczny wykazała przychody na poziomie 1 998 221 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jelczański Park Technologiczny wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05073

0.63856

0.53429

0.86071

0.16802

0.15266

0.07916

0.99071

0

0.06209

0.48739

0.56531

0.89506

0.11906

0.10367

0.08954

0.93702

0

0.04598

0.50663

0.52669

0.94741

0.10855

0.10004

0.06624

0.79362

0

0.89415

0.62334

0.52269

0.93984

0.98195

0.97919

0.94529

0.07184

0

0.01454

0.00156

0.50538

0.96659

0.02182

0.86472

0

0.03392

0.47671

0.48403

0.97344

0.08627

0.17326

0.03805

0.72864

0.99777

0.98352

0.89034

0.09819

0.97793

0.98343

0.99262

0.95151

0.85615

0.69655

0.88791

0.09139

0.84098

0.12316

0.54432

0.39705

Powiązania

A ALEKSANDER - wspólnik

A JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2013

06.03.2014

A Józef

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

26.11.2014

A Józef

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

06.03.2014

26.11.2014

A Józef

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

08.01.2013

06.03.2014

F Bogdan

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

08.01.2013

06.03.2014

W Stanisław

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

26.11.2014

15.09.2022

S Piotr

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

15.09.2022

A Aleksander

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

08.01.2013

A Józef

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

08.01.2013

06.03.2014

F Bogdan

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

08.01.2013

06.03.2014

W Stanisław

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Adamowicz Józef posiada 1500 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Adamowicz Aleksander posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2022 jest Adamowicz Józef kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2014 do 15.09.2022 był Adamowicz Józef kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 06.03.2014 do 26.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Adamowicz Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do JELCZAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNY

	Organizacja	Numer KRS
1	METSA TISSUE POLAND SP. Z O.O.	0000344380
2	KANON RE SP. Z O.O.	0000226051
3	MWK INVEST SP. Z O.O.	0000514499
4	HOLLINDIA HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000274417
5	7R PROJEKT 60 SP. Z O.O.	0000889991
6	A G INVESTMENT SP. Z O.O.	0000105273
7	LUMINA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000700948
8	BIELSKIE KAMIENICE SP. Z O.O.	0000606351
9	INTERIOR SP. Z O.O.	0000771148
10	CENTRUM HANDLOWE WILANÓW SP. Z O.O.	0000356626
11	TP VENTURE SP. Z O.O.	0000874514
12	POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SP. Z O.O.	0000101146
13	VERA SP. Z O.O.	0000046230
14	WAG 2 SP. Z O.O.	0000897367
15	FSMNW WARSZAWA 4 SP. Z O.O.	0000725398
16	MDR INWESTYCJE 5 SP. Z O.O.	0000734253
17	FLEXFORD SP. Z O.O. SP. K.	0000707493
18	NADARZYN INDUSTRIAL PARK SP. Z O.O.	0000710446
19	FOCUS BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000712524
20	TRANSLECH BUILDING SP. Z O.O.	0000270792
21	ARK POLSKA SP. Z O.O.	0000492821
22	CENTRUM OSIEDLOWA SP. Z O.O.	0000622238
23	H. R. NOWA SP. Z O.O.	0000257300
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHATA	0000269602
25	INVESTMENT LOLLY POLLY SP. Z O.O. SP. K.	0000859658
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "THE GOLDEN	0000064347
27	DOM KUPIECKI RZECKI SP. Z O.O.	0000193623
28	MAR&WIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000342172
29	MULTI MARKET SP. Z O.O.	0000140416
30	K & K GROUP SP. Z O.O.	0000470301

JELCZAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000446772 NIP 9121873364 REGON 022055308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JELCZAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNY

JELCZAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446772 NIP
9121873364 REGON
022055308